公司精细化检查办法.docVIP

44 - PAGE 2 工程项目精细化管理检查办法 第一章 总 则 第一条 为促进股份公司和集团公司有关工程项目精细化管理办法的贯彻落实，夯实项目管理基础，提高项目管理水平，提升项目盈利能力，增强企业竞争实力，根据股份公司《xx公司工程项目精细化管理办法（试行）》 、集团公司《项目管理手册》、《xx集团有限公司工程项目集中管控办法（试行）》 ，特制定了《xx集团有限公司工程项目精细化管理检查办法》（以下简称：本办法）。 第二条 本办法检查重点是各项规章制度的贯彻落实情况。 第三条 集团公司采用“四不两直”的方式对各子（分）公司进行检查，对项目经理部（以下简称：项目部）进行抽查，抽查比例根据各子（分）公司项目管理情况决定。 第四条 本办法适用于对集团公司所属各子（分）公司及国内外所有项目部的检查，检查分为各子（分）公司和项目部两个层次，既可对任一层次进行独立检查，又可对两个层次进行综合检查。 第二章 检查形式 第五条 根据各子（分）公司及在建项目的实际情况，集团公司于检查实施开始时，成立若干个检查组，检查组成员由相关业务系统人员组成，必要时可从相关子（分）公司抽调人员。 第六条 检查依据以股份公司《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）》 、集团公司《项目管理手册》、《xx集团有限公司工程项目集中管控办法（试行）》 为主，其他规章制度为辅，各子（分）公司现行规章制度与本办法相悖的，以集团公司的规章制度为准，具体检查内容和评分标准执行《xx集团有限公司工程项目精细化管理检查评分表》（附件1-17）。 子（分）公司检查得分=按股份公司检查评分表评分×65%+财务管理×10%+安全质量管理×6%+工经管理×10%+物资管理×3%+机械管理×3%+劳务管理×3% 项目部检查得分=按股份公司检查评分表评分×65%+财务管理×6%+安全质量管理×5%+技术管理×5%+试验检测管理×2%+工经管理×5%+法律管理×3%+物资管理×3%+机械管理×3%+劳务管理×3% 当业务系统内有些模块不需检查时，该业务系统最后检查得分为：业务系统检查实得分×100/（100-不需检查模块分值） 第七条 集团公司每年组织两次综合大检查，如有必要可针对具体对象进行专项检查。 第八条 检查组针对检查中存在的问题，下发整改通知书，限定整改完成时间。 第三章 检查程序 第九条 根据集团公司安排，由集团公司企业发展部负责组织实施，制定检查计划，确定受检单位和项目（以下统称：被检查单位）。 第十条 检查前，集团公司主要领导召集各检查组组长召开专门会议，统一部署检查工作。 第十一条 检查组到达被检查单位后，检查组组长须主持召开由检查组成员、被检查单位相关人员参加的首次会议。会议内容主要有：被检查单位简要介绍本单位或本项目目前在营销、项目策划、施工进度、安全、质量、环保、责任成本管理、劳务队伍管理等方面的基本情况、存在的问题及拟采取的措施；检查组组长通报检查的目的、依据、要求、时间安排和检查组成员分工等情况。 第十二条 根据首次会议安排，对被检查单位的内业和外业进行检查，并记录相关检查情况（附件18）。 第十三条 检查结束后，检查组组长召开检查组成员会议，听取各检查组成员的检查情况汇报，汇集各检查组成员意见后，主持召开由检查组成员、被检查单位相关人员参加的末次会议，向被检查单位通报检查情况，与被检查单位主要负责人交换检查意见。 第十四条 检查组成员填写《xx集团有限公司工程项目精细化管理检查整改通知》（附件19），经组长签发后交被检查单位，如被检查单位为项目部，则整改通知抄送其上级单位。 第十五条 各检查组检查完成后，由集团公司主要领导主持召开检查情况汇报会，听取各检查组的检查情况汇报，对有关事项提出要求。 第十六条 各检查组成员在对被检查单位完成检查后，应及时写出通报材料，经各检查组组长审定后，交企业发展部汇总，经集团公司主要领导审批后下发，检查通报内容包括被检查单位好的做法、存在的主要问题及各被检查单位对应层次的得分情况及排名。 第四章 问题整改 第十七条 被检查单位根据检查组留存的《xx集团有限公司工程项目精细化管理检查整改通知》中列出的整改要求，在限定时间内定人、定时、定措施、定验证人予以整改，各子（分）公司按照整改时限及时验证汇总上报《xx集团有限公司工程项目精细化管理检查整改回复》(附件20)，并附相关整改证据。 第十八条 集团公司企业发展部应建立整改验证台帐，对未按《xx集团有限公司工程项目精细化管理检查整改通知》中的整改要求进行整改或未在要求