易损、易碎管理处置制度方案.docxVIP

易损、易碎、异破管理处置制度 1．目的 确保能预防易损、易碎、异破的硬质塑料等异物对产品造成风险不良，特制定对易损、易碎、异破物质的管理规定。 2．适应范围 适用于工厂所有产品及原辅料存放和加工的车间和仓库及外围(厂区内)，包括厂房、设施及人员控制，对产品生产使用的设备有固定、移动、消耗物质所含易损、易碎、异破的物件。 3．职责和权限 3.1 当班负责人负责检查车间的所有控制点和员工的行为规范； 3.2 质控员负责巡检跟踪验证所有控制点； 3.3 各部门负责人负责处理管控自检控制点及时纠错预防 4. 物件防护措施 4.1每班在开工前，由生产部员对所有易损、易碎、异破物件检查自查，确认无误后生产； 4.2区域责人每天对所负责的易损、易碎、异破物件拍照登记 4.3将车间的钟表及车间的温度计均套上保护膜，并安装在不易碰到的地方。 4.4落实在每天开工前、加工过程中，由质控部巡检对灯的防爆罩、钟表及车间温度计的保护膜、门窗墙壁的保护膜状况、玻璃制品及塑料筐和设备密封圈的状况进行检查，以防止或减少一旦发生破损时对产品造成的安全影响。 4.5对于防爆罩、保护膜有破损、脱落，而玻璃制品无异常的，维修人员应立即予以维修，并记录在维修记录上。 5.手套的防护措施 5.1 手套进入车间前，规范手套的领用程序及数量，使用前由使用班组班长或质检员统一到手套管理员处领取，每批只比实际使用数量多领3至5只（限制数量，换完再领）以备更换，并填写《手套发放及异常情况处理记录》值日生要对其数量进行登记，相关人员签名。 5.2 使用前相关人员对手套的完整情况进行检查，对数量进行确认，并签名。 5.3 在使用过程中每一个小时，相关人员要对胶手套的使用情况自查、巡检，包括卫生和破损情况。方法为：胶手套冲气后密闭开口部分，并进行挤压实验，看是否漏气，不合格的立即更换，并示严重情况对相关产品检查和隔离。 5.4 对于手套破碎更换必须找班长或质检员检查，并填写《手套发放及异常情况处理记录》，更换数量必须与备用的限制数量的手套吻合，如出现碎片不能找到或数量不吻合，则必须封存此前产品，直到找到为止，否则该批产品不能发运。 5.5加大对员工，特别是新员工的培训力度，提高员工质量意识，形成自检、互检的良好习惯。 生产结束后，班长或质检员对胶手套的数量和使用情况再次确认，签名确认后方可拿出车间。 胶手套的保管要专人保管，专门的存放地点，最好要上锁。 相关记录 《车间个人清洁卫生巡查记录表》（质检证部） 《手套发放及异常情况处理记录》 （生产部） 《物品出入登记表》（人事部） 相关附件 《手套发放及异常情况处理记录》、《车间易损、易碎、异破控制点自检表》 手套发放及异常情况处理记录 日期： 年 月 日 领用班组 数量 更换原因 有无缺损及异常情况处理 备注（ ） 回收数 检查处理 记录人 审核人： 车间易损、易碎、异破控制点自检表 日期： 年 月 日 序号 物品名称 区域位置 数量 是否有防碎措施 物品是否完整 异常处理措施 原因备注 1 灭蝇灯 车间各部门 13 □是 √否 2 紫外灯 内包装间 3 □是 √否 3 包装机台玻璃门 内包装间 2 □是 √否 4 蒸厨密封圈 蒸煮间 7 □是 √否 5 管道密封圈 内包装间 9 □是 √否 6 管道密封圈 搅拌制成间 □是 √否 7 □是 √否 审核人：