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外勤人员考勤管理制度 外勤人员管理制度细则 为了加强对现场人员的管理，进一步明确和完善公司的管理制度和审批流程，申请和修改现场人员差旅审批、考勤管理和申报、财务费用报销的相关规定尤为重要。具体规定如下： 一、出差审批流程 1、分公司董事出差需提前填写《分公司出差审批表》，经当地分公司经理批准后方可出差；出差结算 束后需填写“分公司人员出差行程表”并由当地分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由当地分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。 二、二级分行经理应提前向一级分行经理报告出差情况，经一级分行经理批准后方可出差 结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由一级分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由一级分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。 3、一级分行经理出差时，如有区域经理，应提前向区域经理汇报。如果没有区域经理，应提前报告 向全国业务中心高级经理报备，经大区经理或全国业务中心高级经理审批核准后方可出差，出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由大区经理或全国业务中心高级经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由大区经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。 4.区域经理出差应提前