银行网点巡检.docxVIP

XXXXXXXX 银行分支行信息安全内控检查 网点名称 检查日期 分（支）行IT 支撑人员 网点机房检查情况  供电系统情况网络系统情况 机房设备摆放情况 机房布线情况机房环境卫生 温湿度、消防及渗 水情况 防雷措施情况 UPS 监控系统报警处理情况  联系电话 1.正常 2.异常 1.正常 2.异常 1.正常 2.异常 1.正常 2.异常 1.正常 2.异常 1.正常 2.异常 1.正常 2.异常 1.正常 2.异常 备注 前台终端及其 柜面设备摆放情况及清洁状况 IT 资产登记及管理情况 终端及电脑违规软件安装情况 防病毒软件安装使用情况 1.整洁 2.脏乱差 1.正常 2.存在借调情况 3.存在乱撕乱贴情况 1.未安装违规软件 2.安装有违规软件 安装并正常使用 2.安装但使用异常 3.未安装 他设备检查情况 终端用户登陆情况 1.正常 2.异常 终端电源连接情况 1.正常 2.异常 打印机、刷卡器、 指纹仪、密码键盘 使用情况 1.正常 2.异常 路由器、交换机、 ATM、网银体验机 使用情况 1.正常 2.异常 备注 柜员操作情况 柜员开关终端、打印机等前台设备的流程情况 柜员在核心系统操作方式规范情况 柜员登陆、退出、临签核心系统操作规范情况  操作正常 2.操作有误 1.操作正常 2.操作有误 1.操作正常 2.操作有误 备注 网络安全检查 备注 安全管理岗审核检查总结 字： 支行意见字： 支行办公电脑网络连接及配置情况 涉密计算机，重要 信息计算机与互联 网、其他单位连接情况 生产网络设备与互联网、其他单位网络连接情况 违规使用无线路由器情况 连接及配置正常 2.连接及配置异常 有连接情况 2.无连接情况 1.有连接情况 2.无连接情况 1.有使用情况存在 2.无使用情 况存在 巡检人签 负责人签