物业公司项目月度经营分析总结(示例).pptxVIP

物业公司项目月度经营分析总结 (示例) 20XX年X月经营分析汇报 2022-3-29 01 月度KPI指标完成情况及分析 02 月度经营情况概况 03 未完成经营预算指标的工作计划 及提升措施 目录 Content Contents 2022-3-29 1 月度KPI指标完成情况 经营指标、服务管理指标及内部运营、安全管理事故指标 2022-3-29 三、内部运营管理（占比50%） 1、品质绩效（占比20%）：8月检查综合分65.4。项目自检问题约43余项，整改完成37项，完成率86%。 2、关键设备完好率（占比10%）：设备总量1137,完好量1100，完好率96.75% 3、重点工作计划完成率（占比20%）：8月月度重点工作计划12项，实际完成10项，完成率83.3% 二、服务管理 三季度满意度调查目前未开展，暂未统计数据。 一、经营指标（权重值25%） 1、物业费收缴率（占比20%）：1-8月预算 元，实际完成 元，本期完成占比97%，全年占比58%。 2、利润率达成率（占比5%）：上半年预算目标 万，实际完成 万，完成率 % 四、安全管理事故（非权重扣分项） 本月无安全管理事故。 8月KPI指标完成情况 2022-3-29 物业费收缴未达标情况分析 1-8月物业费预算收缴金额 元，实际收缴金额 元。收缴率跟预算值比较，达成率 %。 主要原因： 1、受遗留问题影响，业主满意度下降，导致收费情况不理想，主要集中在外墙渗漏水整改缓慢、停车管理（地库占道等）较差等因素。 2、项目自行清运生活垃圾清运，投入大量人力物力，效果不理想，同时影响其他工作的正常开展，现场品质下降从而导致业主满意度下降拒缴物业费。 2022-3-29 品质绩效未达标情况分析 现状： 1、三会两检查、早送晚迎、一碑科技得分较低。 原因： 1、未能严格落实公司制度要求，项目重视度不足。 措施： 1、强化品质意识，加强规范、标准的培训工作，严格落实公司三会两检查、早送晚迎、一碑系统的制度要求。 2、提高品检意识，逐步完成项目服务品质的提升。 2022-3-29 2 月度经营情况分析 2022-3-29 8月经营情况分析 序号 项 目 1-8月预算 1-8月实际 完成占比 未完成原因 改进措施或思路 一 总收入 经营指标未完成 提高经营收入管理 1 物业费 受遗留问题影响满意度降低 提高整改效率 2 停车费 临时车辆增加多 加强车辆管理 3 多种经营（场租） 提高场地使用率 4 装修垃圾清运 装修管控存在缺失，产生无主垃圾 加强管理装修户 5 其它 二 总成本 人员编制未满编、突发成本增加 控制成本 1 人力成本 编制不满编，流失率大 加强团队建设 2 物耗成本 原估算偏差大 缩小偏差 三 利润（绩效） 人员优化及部分应付款延迟 加强流程管理 2022-3-29 经营收入情况分析 1-8月预算收入 元，实际收入 ，完成占比 %。偏差原因主要在物业费收缴、多种经营等块面未达到预期目标。 2022-3-29 经营支出情况分析 1-8月预算总成本 元，实际成本 元，完成占比 %。偏差原因主要在有两个月人员未满编，且存在应付款项延后等因素影响。 2022-3-29 3 未完成经营预算指标的工作计划、提升措施 2022-3-29 物业服务费收缴率提升措施 1 2 3 长期滞后的外墙渗漏水问题，多方寻求施工方资源，完善流程提高整改效率，切实为业主解决问题。 完成生活垃圾清运处理的外包事宜，提升园区环境、卫生品质的同时，回归正常的管理秩序，降低业主投诉，以促进收费率的提升。 进一步梳理项目停车管理问题、商业街油烟外排、噪音扰民等项目管理上长期重难点问题，并有实质性的进展 2022-3-29 进一步开展多种经营减亏增效 1 2 3 引进道闸、灯杆、灯箱及其他可用公共场地资源的广告收益。 拓宽场租可使用资源，提高场租使用效率 寻求合理有效的途径，逐步开展有偿服务，如维修类、家政类服务。 6 4 优化人力成本，完善配套辅助，减亏增效。 2022-3-29 thanks 2022-3-29