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2012年经营计划
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2012年经营计划
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2012年经营计划
同比增长15.30%,剔除2011年高开同比增长
单位:万元
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2012年经营计划
还原底价后同比增长
2012年现有客户销售贡献5944.65万,占总额的96.58%
单位:万元
招商板块
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2012年经营计划
同比增长57.91%,
2012年其中现有客户贡献1730.21万元,占总额的85.64%
医院板块
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2012年经营计划
同比增长15.30,剔除2011年高开同比增长
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2012年经营计划
同比增长15.30,
2012年现金流预测
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2012年经营计划
招商部新增客户贡献底价销售额214.74万,集中在东北地区、华东地区、华南地区、西北地区四个地区,主要集中在华东地区95万,西北大区112.59万
医院部新增医院58家贡献销售290..09万,主要集中在江苏地区49家主要集中在苏南、苏中,山东9家,目标医院数达到187家,其中二级以上医院154家,
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2012年经营计划
招投标全国2012年已全部到期,为实现产品市场利润和公司对代理商企业的控制权,改变过去的完全依靠代理商完成招投标工作,主动规划全国招投标工作的实施。设立以运营部为后台联络支持的自己的招投标事务工作组。
2012年经营计划
把变动的销售费用,人员工资、差旅费、交际费、奖金,按销售毛利固定比例锁定,实现费用可控,调整人员架构,考核奖励政策,费用政策,
2012年经营计划
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自营商业模式
以利润为目标,实现销售额和利润同比增长
根据行业特点引入大成本概念,所有中间环节的固定支出划归为成本
层级式管理和考核方式,实现利润可控。
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自营商业模式
大成本
销售毛利
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自营商业模式
公司采购成本
销售税金
配送费、二级调拨,二次议价
临床费、信息费
大成本:销售中间环节的固定支出,在管理上作为成本对待
自营商业模式
利润可控待
利润(按销售额百分比锁定,实现利润的可控)=销售收入—大成本—变动销售费用
把变动的销售费用,人员工资、差旅费、交际费、奖金,按销售毛利固定比例锁定,实现费用可控,调整人员架构,考核奖励政策,费用政策,
自营商业模式
把变动的销售费用,人员工资、差旅费、交际费、奖金,按销售毛利固定比例锁定,实现费用可控,调整人员架构,考核奖励政策,费用政策,
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