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设备和工装控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.目的: 建立设备和工装的控制程序，确保设备和工装的过程能力。 2.范围: 公司内所有的设备和生产用工装。 3.职责: 3.1 技术部负责设备的管理和维护、保养的指导工作并负责工装的设计、制造 及管理工作。 3.2维护组负责设备故障的维修、一级保养和二级保养工作。 3.3生产车间工段负责设备的日常管理和日常保养。 4.工作程序: 4.1设备的控制 4.1.1设备的管理 4.1.1.1 技术部根据公司的生产发展需要，向总经理书面报告申请配置相应的 设备。 ①公司发展，生产产量增大； ②根据市场需要扩大加工范围； ③新产品开发、产品结构及加工工艺发生变化。 4.1.1.2 技术部负责，生产部、财务部、正副总经理参加，进行分析、论证， 由总经理作出配置设备的决定。 4.1.1.3技术部负责采购生产设备工作的具体实施。 4.1.1.4 技术部根据合理的流程设计车间平面布置图将购置的生产设备安装就 位，由车间配合调试，作好记录，交付车间使用。 ①设备启封后，说明书由技术部存档； ②检查附件箱中的附件与清单是否相符，移交综合库登记入册。 4.1.1.5 技术部建立公司所有设备台帐，按台帐中各栏目认真填写，并对设备 进行编号和标识。 4.1.1.6 技术部对设备的完好、封存、报废作出界定和标识，并监督各车间 体实施。 4.1.1.7 生产车间应合理安排生产与维修的时间，确定设备负责人督促员工按 《设备操作规程》正确使用。 4.1.1.8 员工上岗必须遵守公司的设备管理制度，正确使用设备并认真进行保 养和维护。 4.1.2设备故障的维修 4.1.2.1设备发生故障时，根据《设备故障维修及保养规定》来实施。 4.1.3设备的保养 本公司设备的保养实行三级保养制，即日常保养、一级保养和二级保养 （分别简称为日保、一保、二保）。 4.1.3.1设备的保养，参阅《设备的故障维修及保养规定》。 4.1.3.2设备的日保工作由各车间工段长督促操作工进行。 4.1.3.3设备年度保养计划由技术部设备管理员负责制订，总经理批准后实施， 技术部做好督促、检查和记录。 4.1.3.4 技术部设备管理员做好设备能力测试计划表，并按计划做好设备能力 的测试工作。 4.1.4关键设备的控制 本公司的外圆工序为关键工序。 4.1.4.1 关键工序所使用的生产设备为关键设备，所有关键设备在使用前由技 术部会同生产部门进行鉴定，并保存鉴定记录。 4.1.4.2使用关键设备的操作人员应进行专业培训并取得资格方可上岗。 4.1.4.3 技术部设备管理员对关键设备需定期（每 3 个月一次）检查其使用性 能，操作者对关键设备应进行点检，并在月末将点检记录交技术部。 4.1.4.4技术部对关键设备每年进行一次完好鉴定。 4.1.4.5 关键设备的配件、易损件应保证一定的品种和数量，保证设备发生故 障时的备件随时可以得到。 4.2工装的控制 4.2.1工装由技术部负责设计、制造、管理和编号标识。 4.2.2技术部根据自身的设计制造能力及市场情况决定自制、外购或定制: ①外购工装按《采购控制程序》控制； ②外购定制工装由仓库保管员验收入库，作好标识。 4.2.3工装的领用 4.2.3.1各部门根据需要凭出仓单向仓库领取所需的工装。 4.2.3.2 常用工装应保持一定的储备量，若有不足使用者和仓库保管员应及时 将情况反映到技术部。 4.2.4工装的日常维护 技术部设备管理员指导仓库管理员做好工装的合理摆放、防锈等工作。 4.2.5工装的修复与报废 4.2.5.1 工装的修复工作由技术部设备管理员指导，实施由机电修或操作工自 己进行。 4.2.5.2 工装如损坏严重，修复费用较大或预计修复后维持精度时间不长时按 下列职权范围作报废处理: ①普通工装的报废由各使用部门提出报技术部决定； ②特殊工装（包括大型工装）则由技术部提出报总经理审批。 4.2.5.3 报废工装如有必要保留时，则存放于仓库指定位置，并作好标识；若 不保留，则对报废工装作有效处理。 4.3对重大设备事故，应由设备管理员组织事故处理报总经理审批，并予记录。 4.4对不稳定的或过程、设备能力不足的特性由技术部制订反应计划。 5.相关文件: 5.1 《采购控制程序》 5.2 《设备故障维修及保养规定》 5.3 《设备操作规程》