项目部材料管理制度.pdfVIP

项目部材料管理制度 1、 材料购买 （1） 购买主要材料时，首先由施工主管人出具购买原材料申请单， 经项目经理审核签字后，报分管经理处，再由总工审核后统一购买。 （2）材料采购时由材料设备部指定的材料员采购，在指定的地点报 价不少于三家，然后报主管经理同意后拿材料报价确认单后去购买， （3）经销商结账时必须连同报价确认单去结账，无报价确认单必须 和材料员结该批账务。 （4）购买材料料时一定要向材料销售单位索要票据，大宗购货发票 内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、经 理签字、经办人签字。