内部审核检查表（ISO9001-14001）.docVIP

内审检查表 受审核部门 编制人/日期 批准人/日期 受审核部门负责人 审核日期 审核员 管理体系要求 检查内容 检查方法 检 查 ISO9001条款 ISO14001条款 提问 文件查阅 现场检查 结果记录 4.组织环境 4.组织所处的环境 √ 4.1理解组及其环境 4.1理解组及其环境 理解组织及组织的环境 1.实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部因素有无进行识别? √ 2.组织是否对识别的内外部因素有关的信息进行监视和评审？ √ 4.2理解相关方的需求和期望 4.2理解相关方的需求和期望 理解相关方 1.组织是否识别与组织战略方向有关的相关方? √ 2.组织确定的相关方及其要求的相关信息有无进行监视和评审？ √ 4.3确定质量管理体系的范围 4.3确定环境管理体系的范围 企业质量和环境管理体系范围 1.有无形成文件化信息的质量和环境管理体系的范围？ √ 2.质量和环境范围的确定有无考虑内外部因素和相关方的要求？质量和环境体系的范围是否依级织的产品和服务为依据？ √ 3.标准中任何的不适用本组织的实际情况及其理由已经考虑了内外部因素和相关方需求 √ 4.4质量管理体系及期相关过程 4.4环境管理体系 管理体系过及其过程要求 1.组织的质量和环境管理体系何时策划？何时运行？形成了多少文件化的信息？ √ 2.有无识别影响组织质量和环境体系的过程？过