01006项目风险跟踪表.xlsVIP

风险问卷表 风险度量表 风险跟踪表 A effort.ta size.ta 【项目编号】/BT-SP-RSKM-T01/V1.2 【项目名称】风险跟踪表 项目名称： 项目编号： 项目经理： 项目级别： 填写人： 填写日期： ID 状态 过程 类型 描述 可能造成的危害 发生的可能性 影响 程度 优先级 识别时间 识别人员 风险应对计划 风险发生处理记录 Active 等级 计划应对措施 应对人 发生时间 发生原因 负责人 处理措施 关闭时间 Close 已识别 启动 管理风险 销售经理口头承诺未交接给实施经理 客户不满意、对实施经理实施压力 中 高 中-高 2009-XX-XX XXX 合同对实施条件或回款描述不清楚 验收困难，回款困难 大 大-高 需求管理 需求风险 客户被调研人员配合需求调研力度不够 调研周期延长，需求不准确 客户无法准确表达需求 我方调研人员经验不足，无法准确调研客户需求 需求不准确 客户需求与公司标准产品差距较大 产品开发工作量大，实施难度增大 规划 团队组建 资源不足 项目周期延长，项目成本增大 公司安排实习人员到项目组 增大项目成本 小 低 小-低 项目经理没有相关项目工作经验 项目估计不准确，计划可执行性差 中-中 执行 客户方没有明确的项目负责人或项目组成员分工不明确 无法获取项目组成员的承诺 小-高 实施计划未与客户沟通与确认 客户不清楚实施进度及所需完成的工作 没有召开项目启动会，或企业内部动员会，成员企业抵触情绪大 影响项目进度或项目推广工作 客户不能提供办公场所或缺乏效率的办公空间 工作效率低 小-中 网络、硬件等实施条件不满足，客户要求进场实施 延长实施周期，增大实施成本 银行相关工作进展慢 进度拖延 软硬件,网络环境准备周期太长 已关闭 第三方软件冲突 查找原因并提出解决方案 1.操作系统 2.杀毒软件 3.防火墙 4.数据库 5.CA证书 6.中间件 客户项目组人员配合力度不够 客户项目组关键人员离开项目组 培训效果不佳，客户操作不熟练 影响正常使用系统 银行接口没有经过测试，直接上生产 环境 存在支付风险 基础数据不准确 影响系统使用 系统没有模拟运行 银行接口版本与银行版本程序不匹配 质量风险 产品质量不稳定，存大比较多BUG 技术风险 客户引用新的CA证书 产生系统不稳定 其他风险 系统上线风险 客户产生对系统的抵触情绪，报怨比较多 大-中 收尾 没有明白客户项目验收流程 交付文档不完善 拒绝验收或延误验收 没有按公司CMMI要求做项目总结 项目无法结项，客服部拒收项目。 说明： 1、.表格内容应紧凑，尽量一屏中显示全部内容，尽量避免拉动屏幕，特别是不要横竖都需要拉。 2、.制作表格模板时要充分利用excel的功能，如下拉框、自动计算等。 3、.表头等不需要人员填写的地方，应填充颜色以示区分，具体说明如下： 不需填写 需要填写 自动计算出的结果 4、工作产品中空白的sheet必须删除。 5、填写表格后应将网格线删除，操作方式：工具－选项－视图－窗口选项－“网格线”复选框 6、打开文档默认sheet应该是sheet1 7、对于“状态”列，使用不同的颜色显示不同的状态。 8、对于表格的使用必须提供说明，或利用批注功能。必要时可增加一个”HELP“页。 【项目名称】风险度量表 风险类型分布情况 风险状态分布情况 风险状态 一级 二级 三级 合计 需求 管理 已发生 技术 质量 其他 风险优先级（分布） 合计（数目） BT-SP-RSKM-G01/V1.0 序号 类别 风险 问题 需求没有文档化 是否仅有未成文的需求？ 如果项目的需求只是通过口头表达，则需要考虑风险。 需求不稳定 需求是否正在变化或是已经确定下来了？ 如果需求正在被增加、变更或是没有被确定下来，则需要考虑风险。 需求不完全 需求中所有项目是否都有详细说明？ 如果需求中有未列出详细说明的项目，则需要考虑风险。 需求可读性差 需求文档的可读性如何？ 如果需求文档的可读性差，则需要考虑风险。 需求不清晰 你是否可以理解需求，如同作者想要表达的？ 如果关键的需求是模糊的、不明确的，则需要考虑风险。 需求进