危险源辨识与风险评价管理程序.doc

XXXX有限公司 文件编号 HH-HS-033 版 本 A0 类别 危险源辨识与风险评价管理程序 生效日期 20XX-01-08 程序文件 页 次 Page PAGE 2 of NUMPAGES 5 危险源辨识与风险评价管理程序 制定部门 制 定 / 日 期 审核 / 日 期 批准 / 日 期 人力资源部 文 件 发 行 栏 □采购部 □PMC部 □工程部 □设计开发部 □固态成型部 □液态成型部 □注塑部 □加工部 □喷涂部 □AP中心 □品管部 □物管部 □工模部 □人力资源部 □财务部 □体系部 □管理者代表 □总经理 ￡其他： 修 改 履 历 序号 章节 版 次 制订或修改內容 日期 1 A0 新发行 2020-01-06 1.0目的 为了辩识和评价分析组织活动、产品和服务过程中所涉及的危险源，选择合理可靠的风险控制和削减措施，对其实施有效控制，制定本程序。 2.0 适用范围 适用于本公司各部门生产活动及相关活动过程中的危险源辨识和风险评价的管理。 3.0术语与定义 3.1事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害(无论严重程度)或死亡的情况。 注1：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。 注2：没有造成人身伤害、健康损害或死亡的事件也被称为未遂事件。 注3：紧急情况是一种特殊类型的事件。 3.2 危险源: 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 3.3 危险源辨识: 识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.4 风险: 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 3.5 风险评价: 对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 4.0权责 4.1 各部门 4.1.1 识别和评价管理范围内危险源； 4.1.2 制定危险源的控制措施； 4.1.3 管理范围内危险源的控制。 4.2 人力资源部（职业健康安全部分） 4.2.1 汇总评价各部门提报的危险源，确定公司危险源清单进行分类； 4.2.2 组织制定重大危险源的控制措施； 4.2.3 监督检查危险源的控制情况； 4.2.4 跟踪验证所制定的控制措施的实施。 5.0程序内容 5.1 危险源的识别、评价、控制措施 5.1.1 危险源的识别范围 识别范围包括常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动，工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。 5.1.2 识别、评价需考虑的因素 5.1.2.1 具有或可能具有安全影响的作业活动； 5.1.2.2 法律法规和其他要求的符合性。 5.1.3 评价方法 5.1.3.1 评价内容包括法律法规的符合性、发生事故的可能性大小、暴露于危险环境的频繁程度和发生事故产生的后果。 5.1.3.2 评价方法及公式：D=LEC L：发生事故的可能性大小（具体分值见表1） E：暴露于危险环境的频繁程度（具体分值见表2） C：发生事故产生的后果（具体分值见表3） D：风险值（具体分值见表4） 表1：发生事故的可能性大小（L） 分数值 事故发生可能性 分数值 事故发生可能性 10 6 3 1 完全会被预料到 相当可能 可能 完全意外，很少可能 0.5 0.2 0.1 可以设想，很不可能 极不可能 实际上不可能 说明：当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）：绝对不可能发生的事故概率为0，而必然发生的事故概率为1.2、从系统安全角度考察，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值。 表2：暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 6 3 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次或偶然暴露 2 1 0.5 每月暴露一次 每年几次暴露 非常罕见地暴露 说明：人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。 表3：发生事故产生的后果(C) 分数值 事故造成的后果 分数值 事故造成的后果 100 40 15 十人以上死亡 数人死亡 一人死亡 7 3 1 严重伤残 有伤残 轻伤，需救护 说明：将事故造成的人身伤害与财产损失变化范围规定其分数值为1-100.把需要救护的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大