QP-703采购控制程序.pdfVIP

文件编号 采购控制程序 文件版本 QP-G-01 A/0 1．目的 为为对采购物料进行有效控制，确保各类来料的品质。 2．适用范围 适用于对现有及新增的物料供货商的管理。 3．职责和权限 采购部：组织对供货商的评审及对供货商进行监管。 品质部：采购对供货商进行送货质量评审。 4．工作程序 4．1．供货商的评审 4.1.1 采购应要求新增供货商提交样板交品质部确认，确认样板OK后，该供货商将作为评 审对象。采购将相关数据交生产经理核准是否予以评审。 4.1.2 经理核准后,评审人员前往供货商进行评审。对合格供应商，将每年进行一次复审。 评审人员由品质部、采购两个部门组成。首次评审和复审内容见【供应商评审记录表】。 4.1.3 评审裁定标准如下： 评审得分 评审结论 相关措施 70分及以上 合格 予以承认，列入【合格供应商列表】。 低于70分 不合格 不予承认 4.1.4 对于急需的材料或外发产品，而供货商又未经评审时，可经总经理批准，推迟评审而 临时采购其材料或外发加工。 4.1.5 客户指定的供货商免予评审,直接列入【合格供应商列表】。 4.1.6 未经评审合格或不符合上述4.1.4及4.1.5条的供货商，不得采购其材料或外发加工 产品。IQC须监控来料是由合格供货商提供，否则应予拒收。 4.1.7对于客户指定的供应商无须评审便可直接成为本厂的合格供应商,本厂只须对客户提供 的供应商进行日常监视。 4．2 供货商的监管 页码： Page 1 of 5 文件编号 采购控制程序 文件版本 QP-G-01 A/0 4.2.1 所有送交之来料,须经IQC检验。 4.2.2 经品检员抽验合格,但于制程发现不良品,供货商应负责补换。 4.2.3 来料之规格及制程经承认后，供货商不得擅自变更。若需变更，需经本厂书面同意方 可进行。 4.2.4 来料经评审为不合格的，IQC将发送【来料品质异常改善报告】交采购通知供货商限 期改善并回复本厂。 4.2.5 品质部对供货商每批交货的品质进行评定，以下情况评定为合格，否则供货商该批交 货评定为不合格。 A）交货准时； B）品检员检验为允收； C）因本厂责任导致来料判为拒收或交货延误的。 品质部对供货商的每月交货表现记录在【供应商考核记录表】上，交采购用于对供 货商作出总体评价。 4.2.6 品质部针对供应交货合格率连续2个月未达成目标或采购发现交货准时率连续2个 月未达标时，由采购发出【供应商供货情况反馈单】提醒供应商要求改进。 4.2.6 当本公司认为必要时,将派遣人员到供货商处进行产品验证或监督生产。 4．3 取消承认办法 4.3.1 有以下情形之一时，应提请取消对供货商的承认： A）对本厂有欺诈行为或严重破环本厂信誉者。 B）擅自变更双方确定的材料规格者。 C）连续两次复查评审不合格者。 D）连续3个月交货批质量合格率低于目标值。 E）连续3个月交货准时率低于目标值。 F）本厂认为有其它充分理由时。 4.3.2 品质部、采购等任一相关单位提请取消对供货商的承认，均应经总经理决定。可能做 页码： Page 2 of 5 文件编号