不合格品处置操作指导书017.pdf

凯纳雅玛汽车技术（芜湖）有限公司 标题: 文件编号： 页数：、 不合格品处置操作指导 ATL/QT-08-07 1 / 3 书 发行日期： 实施日期： 版本： 2007-9-28 2007-9-30 A/0 . 受控状态： 分发号： 文 件 修 订 序 版本 修订日期 条款 修订内容 文件更改单号 号 1 核准： 审核： 编写： 第 1 页 凯纳雅玛汽车技术（芜湖）有限公司 标题: 文件编号： 页数：、 不合格品处置操作指导 ATL/QT-08-07 2 / 3 书 发行日期： 实施日期： 版本： 2007-9-28 2007-9-30 A/0 不合格品处置操作指导书 1、 目的 明确不合格品的处置流程和各相关部门的职责，确保不合格品得 到正确、及时处理。 2、 范围 外协外购、生产过程和服务过程发现的所有不合格品。 3、 责任 3.1检验员负责对可疑品进行判定并贴上状态标识 3.2检验科长负责决定不合格品的处置 3.3 质量管理部负责退货和报废的执行 4、 程序 4.1 生产过程中的不合格品处理 4.1.1 由当班班组长先填写不合格品处理单，并把可疑品放入待处 理箱或待处理区域； 4.1.2 当班检验员接到不合格品处理单后对可疑品进行判定，对不 合格品贴上红色状态标识； 4.1.3 由检验科长签署不合格品处理意见； 4.1.4 当班检验员每天负责把废品移到废品区域（上午8：00-9： 00，下午3：00-4：00）； 4.1.5 检验员负责把废品和不合格品处理单的将第一联交给制造 部；第三联交给财务部，第二联统计并存档。 4.1.6 检验员负责把返工、返修品移至返工、返修区并把不合格品 处理单第一联移交给制造部计划员，安排时间返工、返修； 4.1.7 制造部根据工作令及不合格品处理单的要求安排返工、返 修； 4.1.8 采购部根据不合格处理单办理退货和报废手续； 4.2 进货检验过程中不合格品的处理 4.2.1 物流中心的物流工负责把不合格品放到指定区域； 4.2.2 外协检验员负责不合格品标识； 第 2 页 凯纳雅玛汽车技术（芜湖）有限公司 标题: 文件编号： 页数：、 不合格品处置操作指导 ATL/QT-08-07 3 / 3 书 发行日期： 实施日期： 版本： 2007-9-2