不合格品处理流程.pdf

凯纳雅玛汽车技术（芜湖）有限公司 标题: 文件编号： 页数：、 不合格品控制程序 ATL/QP-08-07 1 / 7 发行日期： 实施日期： 版本： 2007.9.15 2007．9．16 B/0 受控状态： 分发号： 文 件 修 订 序 版本 修订日期 条款 修订内容 文件更改单号 号 1 A/0 2006-06-15 全文 2 B/0 2007-8-28 换版 编号、组织机构变更 核准： 审核： 编写：胡广源 凯纳雅玛汽车技术（芜湖）有限公司 标题: 文件编号： 页数：、 不合格品控制程序 ATL/QP-08-07 2 / 7 发行日期： 实施日期： 版本： 2007.9.15 2007．9．16 B/0 1.0 目的 及时发现不合格品并进行标识、记录、隔离、评价、处臵，以防 止不合格品非预期使用，安装和交付，确保出厂产品的质量。 2.0 适用范围 适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品和可疑产品的控制。 3.0 职责 3.1 质量管理部负责对原材料的检验放行。 3.2 质量管理部负责对半成品、成品的检验、放行。 3.3 质量管理部质量工程师负责/组织对来件不合格品进行评审 并提出处臵意见。 3.4 技术开发部、质量管理部主管工程师负责对不合格品偏差使 用的验证。 3.5 质量管理部供应商管理负责/组织对所有供应商提交的不合 格品进行筛选、返工和自检。 3.6 质量管理部供应商管理负责完成对不合格零件的索赔。 3.7 采购部负责对不合格件的退货处理。 3.8 人事行政部负责对已作报废处理的不合格品进行报废处理。 4.0 工作程序 4.1 原材料不合格处臵 4.1.1 进货检验不合格时，检验员贴上不合格标识，开具 《不合格品处理单》上，由相关质量工程师进行审 核，并提出处理意见，报检验科长批准，必要时由 质量工程师组织技术开发部、采购部对其进行评审， 并填写处臵意见。 处臵意见一般为：退货、偏差使用、挑选、返工 /返 修和报废。 4.1.2 若评审结论为退货，由采购部进行退货处理；若为 偏差使用（见本程序 4.9条），则由技术开发部、质 量管理部共同验收后放行；若为挑选（必要时由质 量管理部制定挑选作业指导书并培训） ，由供应商 凯纳雅玛汽车技术（芜湖）有限公司 标题: 文件编号： 页数：、 不合格品控制程序 ATL/QP-08-07