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** 有限公司 文件编号 WI-001 工作指导书 生效日期 2019.06.12 修订状态 A0 不合格品保密管理指导书 页 码 第 1页 共 3页 1. 目的 规范公司生产的产品及客户与市场退回对保密的物料，成品，不合格品的收，发，存状态进行有 效的管控，确保产品的信息绝对保密。 2. 范围 适用于所有公司生产的产品及客户与市场退回的不合格品等。 3. 权责 3.1 生产部负责不合格品挑选、分类、标识，以及搬运和隔离。 3.2 质量部负责不合格品的判定、标识、追查和隔离确认。 3.3 物流中心对不合格品划分管理，保密储存保管。 3.4 信息安全小组负责提供处理不合格品相符要求的基础设施，并监督其信息安全。 4. 定义 无 5. 工作程序 5.1 不合格品识别、标记、区域划分保密管理措施。 5.1.1 生产部发现不合格品时，立即对不合格批次进行不合格标识、隔离，并将组织质量部进行判 定、追查及隔离确认； 5.1.3 物流中心设立单独的区域，对需要保密的物料，成品，不合格品进行储存保管，具体采取以 下措施： 5.1.3.1 所有接触保密货物的人员需要签订保密协议； 5.1.3.2 保密储存区域实行门禁管理，进入信息保密区域的人员需要申请权限后方 可进入保密区进行操作； 5.1.3.3 授权人员需要刷卡进出，并确保无人尾随进入； 5.1.3.4 保密项目的其他部门人员因工作需要进入保密区域，需由物流中心授权人员 ** 有限公司 文件编号 WI-001 工作指导书 生效日期 2019.06.12 修订状态 A0 不合格品保密管理指导书 页 码 第2页 共 3页 陪同，并进行登记后方可进入； 5.1.3.5 所有人员进入都不可以带有摄像头手机和相机； 5.1.3.6 经授权批准后的客户，由物流中心授权人员陪同，并进行登记后方可进入。 5.1.4 物流中心对保密的货物按照要求进行规划，分为原材料区、半成品区、成品区 及不合格品区等。 5.1.4.1 收料：所有的保密货物来料时，物流中心指定人员立即验收（检查外箱有无 破损，变形，开封，核对单据是否同实物一致）必须存放在 IQC 保密区域的 待检区，不可以开箱，如有异常立即报告反馈并知会质量相关人员； 5.1.4.2 物流中心打印《来料检验申请单》交 IQC 进行检查， IQC 检查合格品盖 PASS 章，不合格品放置于保密不合格品区； 5.1.4.3 经检验合格的保密货物，物流中心按照区域进行储存，并按照先进先出进 行摆放； 5.1.4.4 物流中心接收到领料单后，保密货物双人收发，交接签收； 5.1.4.5 成品入库 ：经 OQC检验合格的成品，生产部连同入库单一起交物流中心 指定人员签收，物流中心确认保密成品外包装密封并有 OQC签章，物流中 心予以签收，成品摆放在保密区域存放； 5.1.4.6 生产之不合格品，退仓前用纸箱包装好，密封；运送途中禁止裸放，无封 箱现象。双方交接后存放于保密品仓不合格品区域； 5.1.4.7 期限：以 PD发布保密信息后开始执行，待客户产品