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* * * * 有 限 公 司 文件版本：
文件编号：
标识和可追溯控制程序 生效日期：
1. 目的
防止不同类别或状态产品的误用， 防止交付不合格产品， 并实现必要的可追溯性。
2. 范围
适用于公司标识、管理控制作业。
3. 职责
3． 1 仓库负责进货物资的标识，负责库存物标识的有效性。
3． 2 生产部负责在制品、半成品、成品的标识，负责保护标识在生产过程中的有效
性。
3． 3 品管部负责检验和试验状态的标识，负责标识和可追溯性的监督管理。
4. 工作程序
4 ． 1 产品标识
4 ． 1． 1 进厂物质的标识
1）经检验合格的物料按要求分门别类的摆放在规定位置，同时作好标识。
物料标识可以用“进料标识卡”或标牌，其内容一般包括品名、规格、型号、进
厂日期或批号、供应商。
2 ）管理上保持卡、账、物一致。
3 ）发放物资要坚持“先进先出”的原则。
4 ． 1．2 在制品、半成品、成品的标识
1）用质检开的标签标在包装箱进行产品标识，标识内容有产品名称 / 型号，重量，明
作业日期、作业班 / 班组等。
2 ）检检合格的产品方可入库，入库的产品应与入库单上所列的品种、型号 / 规格、数
量一致。
3 ）成品经过检验合格后进仓，进仓由仓管进行区域放至，并标识。不合格品由品管
部放入不合格区域，并写上标签为待处理品。
4 ． 2 可追溯性
在有可追溯性要求的场合，应确保标识的惟一性并记录该标识。
4 ． 3 产品的检验和试验关态标识
4 ． 3 ． 1 产品的检验和试验状态可划分为：
1）经检验和试验后合格；
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标识和可追溯控制程序 生效日期：
2 ）经检验和试验后不合格；
4 ．3．2 品管部等相关部门对外购、外协及产品的生产、交付的全过程的检验和试验
状态进行标识。
4 ．3．3 可通过印章、放置地点、标签、标牌、标记、检验记录等对产品的检验和试
验状态进行区分。
4 ．3．4 在产品的整个生产过程中，应按规定保护好检验和试验标识，以保证只放行
合格的（或授权让步放行的）产品。
4 ． 3 ．5 品管部对检验和试验状态标识进行管理，其他部门发现标识不清或有异议，
应反馈给质量环境安全部，由质量环境安全部进行处理。
4 ． 3 ．6 对不合格产品应做出明显标识，放在不合格区域，以防止和合格品混淆。
5. 相关文件及记录
无
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北京时代创拓管理咨询有限公司是一家专门从1S09000.IS014000.IS045001 ISO22000、HSE、ISO27001、IS020000等管理体系认证咨询和军工保密资格认证、涉密信息系统集成资质认证、国家秘密载体印制资质认证咨询及人力资源咨询企业文化管理咨询、战略管理咨询、市场营销管理咨询、5S管理咨询、精益生产管理咨询的专业管理咨询公司。公司拥有一批长期企业实战专家和学院理论派学者组成的管理咨询团队。
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