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不符合项报告 报告编号： CAR-QM-ISO
□内审 ■外审 □管理评审 □紧急事故 □其它：
责任单位 IQC 责任人 审核日期 2021-05-09
现象描述：
ENEC产品认证现场审核时，抽查 2021.3.25的户外电源（来料检验记录，发现
QSI-015 《电源来料检验标准》规定要对接地、泄漏和耐压进行测试，但实际来料检验报告
中未填写相关检验项目的检验记录。
■轻微不符合 □ 严重不符合 整改期限﹕ 3 天，至 2021 年 5 月 15 日
原因分析：
1、此批电源检验时间为 2021.3.25 ，当时查无此电源承认书，急需用于生产， IPQC 经带电源组装成品灯
具后进行验证，电源符合要求；
2 、承认书于 2021.4.28 日补齐并验证符合后受控生效， IQC 再次对入库库存的电源进行复检，参数均符合
要求；
3 、来料检验报告中的接地、泄漏和耐压等项目，由于 IQC 检验时无承认书做标准，故而未填写；后期复
检验证 OK后， IQC 检验员疏漏，未及时将相关记录填补完整。
核准人： 分析人：
纠正预防措施：
1、 完善厂商承认书资料提供及确认的及时性； 对于未及时承认的电源， IQC 进料检验时必须以使用订单的灯
具进行测试验证参数，且进行实际的参数记录于来料检验报告中，并且对此批次电源做登记；
2 、 承认书资料确认受控后， IQC 按登记资料进行库存电源的复检， 确保电源的功性能等的符合性， 并且做好
复检记录报告，与登记表进行存放，便于后续追溯；
3 、 主管加强此类问题点的抽查力度，同时做到举一反三，确保不再出现同类的问题。
核准人： 制定人：
审核组长 / 审核员 ENEC审核员
跟进记录： □ 实施措施有效，可结案。
结案状况
□ 措施无效，需重新改善。
完成日期
管理者代表 / 跟进人 /
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