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DOC NO
WI-120
WI 文件编号
特采管理办法
指导文件 REV 版本 A
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一、目的
零件、原料、半成品、成品之质量 /HSF 有瑕疵 , 但不影响安全外观且急需用
料时 , 为确保准时出货及符合客户要求而特别管制 .
二、范围
各事业部生产所需之进料、半成品、成品均适用 .
三、权责
3.1 采购处 : 与生管协调后提出进料特采申请 .
3.2 生产/ 制造处 : 生产之半成品、成品特采申请 .
3.3 品管处 : 进料、生产之半成品、成品特采之记录标示与追踪 .
3.4 工程处 : 进料、生产之半成品、成品特采确认 .
3.5 品保处 : 生产之半成品、成品特采之初审 .
3.6 营管处 : 成品特采审核 .
3.7 总经理室 : 进料、生产之半成品、成品特采最终批示 .
四、定义
无
五、参考文件
5.1 【仓储管制程序】
5.2 【进料管制程序】
5.3 【不合格品管制程序】
六、内容
6.1 特采原则
6.1.1 不影响特性、机能、安全性情形时 .
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特采管理办法
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6.1.2 规格变更库存品经客户同意时 .
6.1.3 不合格品经重工 / 维修降级使用时 .
6.1.4 生产急用或客户急用时 .
6.2 特采处理方法
6.2.1 进料之特采
6.2.1.1 进料之特采 , 依【进料管制程序】办理 .
6.2.1.2 IQC 根据进料质量 /HSF 异常报告之最终批示之特采结果 , 在进料标签上加
盖特采印章并将特采结果记录于『进料检验报告』和『进货验收单』中 .
6.2.1.3 特采物料入库时应在入库单上注明特采原因并加以标示隔离 , 该物料发
放时由仓管员在领料单上注明特采 , 『品质/HSF 异常报告单』随物料一
同发至生产单位 , 该物料上线生产时品管与生产单位应做好记录追踪并
知会营管处 .
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