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ISO9001:2015/ISO14001:2015版质量环境管理体系稽核资料清单
条款 条款 ISO14001对应文件名
NO ISO9001标准条款 ISO14001标准条款 ISO9001对应文件名称 ISO9001对应记录 ISO14001对应记录 责任部门
号 号 称
1 4 组织环境
理解组织所及其所处的环
2 4.1 理解组织及其环境 4.1
境
理解利益相关方的需求和
3 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2
期望 公司环境分析控制程序 （共用） 战略环境分析与机遇评价表 总经办
4 4.3 确定质量体系的范围 4.3 确定环境管理体系的范围
5 4.4 质量管理体系及其过程 4.4 环境管理体系
6 5 领导作用
7 5.1 领导作用和承诺 5.1 领导作用和承诺
8 5.1.1 总则
组织架构图
9 5.2 质量方针 5.2 环境方针 各部门岗位职责权限说明书
管理职责 （共用） 总经办
10 5.2.1 制定质量方针 各岗位职责权限说明书
质量环境方针
11 5.2.2 沟通质量方针
12 5.3 组织的岗位、职责和权限 5.3 组织的岗位、职责和权限
13 6 策划
14 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1 应对风险和机遇的措施 风险和机遇的对应管理程序 （共用） 相关方需求分析和风险、机遇评估记录表 总经办
15 6.1.1 总则
环境因素识别评价管理
16 6.1.2 环境因素
程序
环境因素汇总评价表
法律法规及其他要求管 重要环境因素清单 人力资源部
17 6.1.3 合规义务 理程序、合规性评价管
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