02-营销策划部年度绩效合约.docxVIP

PAGE1 / NUMPAGES3 年度绩效合约 部门：营销策划部 部门负责人： 合约期限：2012年1月2012年12月 指标类别 序号 考核项目 考核指标 权重 考核标准 计算公式 数据来源 完成情况 自评得分 上级主管评分 关键业绩指标(KPI) 1 销售回款率 98% 20% 1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分 项目收现/项目收入×100% 财务审计部 　 　 　 2 客户投诉的次数 0 5% 1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 次，减 分 控制客户投诉次数与频次 营销策划部 　 　 　 3 客户满意度 95% 5% 1）达到目标值，得100分2）比目标值每多 次，减 分 当月满意顾客数量／每月来访人数 营销策划部 　 　 　 4 策划方案评审次数 1次 5% 一次主体部分通过，满分　　　　　　　　　　　二次主体部分通过，７０％　　　　　　三次主体部分通过，不得分 定型指标 营销策划部 　 　 　 5 策划阶段管理费用控制 ±5% 4% １）计划费用的５％以内，满分　　　　　　　　　　　　２）超过５％，每多　，减 实际费用／计划费用 财务审计部 　 　 　 6 活动推广阶段管理费用控制 ±5% 3% １）计划费用的５％以内，满分　　　　　　　　　　　　２）超过５％，每多　，减 实际费用／计划费用 财务审计部 　 　 　 7 销售阶段管理费用控制 ±5% 3% １）计划费用的５％以内，满分　　　　　　　　　　　　２）超过５％，每多　，减 实际费用／计划费用 财务审计部 　 　 　 8 销售指标完成率 98% 20% 1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分 实际完成销售额／计划完成销售额 财务审计部 　 　 　 9 营销成本控制 　 15% 1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分 营销成本／销售额 财务审计部 　 　 　 10 计划执行效果 3天内 10% １）比公司计划晚３天内，得100分，　　　　　　　　　　　　　　　　２）每比计划多一天，减　　 计划实际执行时间与公司计划比较 营销策划部 　 　 　 共性指标 1 核心员工保有率 90% 4% 1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分 未离职核心人员总数/核心员工总数 行政人事部 　 　 　 2 员工出勤率 98% 3% 1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分 实际出勤天数／应出勤天数 行政人事部 　 　 　 3 培训时长 30 3% 1）达到目标值，得100分2）比目标值每少 %，减 分 每人　小时／年 行政人事部 　 　 　 说明 绩效评价 考核人签字: 日期: 绩效改进计划 被考核人签字: 日期: 复核意见 复核人签字: 日期: 签约日期 被考核部门负责人 总经理 　 签名 日期 签名 日期 合约期初 　 　 　 　 合约期末 　 　 　 　 备注： 1）本合同在每年年初由上级领导和部门第一责任人共同签订。绩效合同考察的内容、权重和指标由双方根据公司年度经营计划，主要目标共同确认。考核周期通常