药品批发企业库房变专项内审.docxVIP

*****公司 专项内审计划及方案 一、审核目的 通过专项内审，保证新变更的库房及设施设备在质量体系运行中满足药品的合理、安全储存，便于开展储存作业。促进本公司质量管理体系的完善并持续改进，检查并纠正本公司质量管理体系实施中的问题，使质量管理体系按照GSP 的要求有效实施。 （确保公司仓库变更后，新库房能够符合新版 GSP 及附录要求， 能够满足公司经营过程中药品储存的需要。） 二、审核范围 1、库房设施设备 2、库房使用管理三、审核依据 1、新版GSP 及附录有关要求。 2、药品批发企业GSP 认证现场检查指导原则四、审核方法 根据《药品经营质量管理规范》及附录的具体要求，结合实际操作的需要，对库房及设施设备进行审核 五、内审时间 2018 年 6 月底之前完成地址变更（新的库房于2018 年 7 月 6 日正式更换使用），为了更好的检验新库房在实际运行过程中是否能够符合 新版GSP 及附录要求和实际操作的需要，公司于2018 年 7 月 24、25 日，对公司库房及设备进行专项内审。 六、内审组组成：公司内审领导小组组长：*** 副组长：*** 成 员 ：******** 七、内部审核情况综述 （一）首次会议 时间：2018 年 7 月 24 日 8:00--9：00 内容：质量管理部要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款。 （二）末次会议 时间：2018 年 7 月 25 日 3:00—4:30 内容：不合格项统计、分析并提出纠正措施。八、评审报告 质量管理部根据评审现场记录和评审过程，编写评审报告，提交评审组审核通过后，报公司总经理审批，质量管理部留档保存。 起草： 审核： 批准： 2018 年 7 月 22 日 审核部门 审核部门 \审核员审核日期 检查项目 项目内容 内审编号 审核检查记录 确认 *04301 企业应当具有与药品经营范围、经营规模相适应的经营场所和 库房。 04401 04501 *04601 04602 04603 04604 04605 04701 04702 *04703 *04704 04705 04706 04707 04708 *04709 *05001 库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合药品储存 的要求，防止药品的污染、交叉污染、混淆和差错。 药品储存作业区、辅助作业区应当与办公区和生活区分开一定 距离或者有隔离措施。 库房的规模与条件应当满足药 品的合理、安全储存，便于开展储存作业。 库房内外环境整洁，无污染源， 库区地面硬化或绿化。 库房内墙、顶光洁、地面平整， 门窗结构严密。 库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管 理，防止药品被盗、替换或者混入假药。 库房有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施。 库房应当配备药品与地面之间有效隔离的设备。 库房应当配备避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设备。 库房应当配备有效调控温湿度及室内外空气交换的设备。 库房应当配备自动监测、记录库房温湿度的设备。 库房应当配备符合储存作业要求的照明设备。 库房应当有用于零货拣选、拼箱发货操作及复核的作业区域和 设备。 库房应当有包装物料的存放场所。 库房应当有验收、发货、退货的专用场所。 库房应当有不合格药品专用存放场所。 运输药品应当使用封闭式货物 05201 05201 *05301 *05303 *05401 05501 05502 05503 *05601 04801 运输工具。 储存、运输设施设备的定期检查、清洁和维护应当由专人负责，并建立记录和档案。 企业应当按照国家有关规定，对计量器具、温湿度监测设备等定期进行校准或者检定。 企业应当对储运温湿度监测系 统进行使用前验证、定期验证及停用时间超过规定时限的验证。企业应当根据相关验证管理制 度，形成验证控制文件，包括验证方案，报告，评价，偏差处理和预防措施等。 验证应当按照预先确定和批准的方案实施。 验证报告应当经过审核和批准。验证文件应当存档。 企业应当根据验证确定的参数 及条件，正确、合理使用相关设施设备。 经营中药材、中药饮片的，应当 有专用的库房和养护工作场所 内 审 结 论： 编制： 审批 经公司内审小组对以上条款的检查发现以下不合格项： 库房对无关人员的进入可控管理未做到位。 工具定置区未有明显标示。 包装物料存放区域未设置明显标示。 4、个别设施设备定期检查、清洁和维护、运行未做记录。审核组人员签字： *****公司 问题改进和整改措施跟踪记录 *****公司专项内审报告 审核部门 审核部门 储运部门 审核时间 2018 年 7 月 28 日 文件下达部门：质量管理部收件部门：储运部 存在问题： 下达日期：2018 年 7 月 26 日收件人： 1、库房对无关人员的进