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6 资源管理 6.1资源提供 物资采购管理规定 6.2人力资源 人力资源控制程序 干部考核管理办法 专业技术人员考核办法 员工培训管理办法 特种作业人员培训管理办法 6.3设施及其完整性 基础设施与工作环境控制程序 设备管理规定 6.4工作环境 7 产品实现 7.1产品实现的策划 产品实现的策划控制程序 7.2与顾客、员工和社会有关的过程 7.3设计与开发(已删减) 7.4采购与供方 采购与供方控制程序 合同管理实施细则 承包方控制程序 工程招标管理办法 HSE许可证管理规定 油田工程项目管理办法 第三十页，共六十八页。 7.5生产和服务过程(标题) 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务过程的确认 生产运行控制程序 生产计划实施管理办法 安全管理控制程序 动土安全管理规定 工业动火管理规定 临时用电管理办法 登高作业安全管理规定 有限空间作业安全管理规定 锅炉、压力容器安全管理规定 消防管理控制程序 消防安全管理规定 消防器材监督管理规定 交通管理控制程序 交通安全管理规定 外雇车辆交通安全管理规定 职业健康控制程序 员工健康管理规定 劳动保护用品管理规定 员工医疗保险管理规定 环境保护控制程序 节约能源管理办法 采出水处理与回注管理办法 第三十一页，共六十八页。 7.5.3标识和可追溯性 标识和可追溯性控制程序 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.5.6应急准备和响应 应急准备和响应控制程序 应急预案 7.5.7变更管理 7.6监视和测量装置的控制 监视和测量装置控制程序 8测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量(标题) 8.2.1顾客、员工和社会满意 8.2.2内部审核 内部审核控制程序 第三十二页，共六十八页。 8.2.3过程的监视和测量 监视和测量控制程序 安全检查管理规定 8.2.4产品监视和测量 安全生产监督管理规定 8.2.5绩效监视和测量 原油计量管理规定 环境监测管理办法 8.3不合格品控制 不合格品控制程序 8.4数据分析 数据分析控制程序 8.5改进(标题) 8.5.1持续改进 不符合、纠正与预防措施控制程序 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 8.5.4事故与事件 事故管理控制程序 违章与事故管理规定 环境污染事故管理办法 第三十三页，共六十八页。 过程的描述方法： 1）文字叙述法 例：某企业的外部招聘程序 人事部经理根据需求向总经理提出申请报告，并填写招聘申请表。 总经理审核通过后，由人事部经理安排登报宣传，并附报名表。 人事部收集好报名人员的资料和简历后，进行筛选，将符合要求的形成名单。 将名单提供给用人部门，由用人部门安排笔试和操作考试，并将考试通过的人员名单报人事部经理，由人事部组织面试和心理测试，填报好考核记录，按人员录用程序录用。 第三十四页，共六十八页。 2）表格描述法 部门 活动 总经理 人事部 用人部门 提出申请报告 ● 审 批 ● 登报宣传 ● 收集资料 ● 初步筛选 ● 组织考试 ● 心理测试 ● 填报考核记录 ● 例 ：外部招聘程序 责任部门：人事部 第三十五页，共六十八页。 3）图述法（一）外部招聘 提出申请报告 审 批 登报宣传 资料收集 初步筛选 笔试和考试 心理测试 填报考核记录 第三十六页，共六十八页。 c:图述法（二） 人事部经理 提出申请 填写招聘表 总经理 审核 批准 人事部经理 登报 报名表 收资料 简历 筛选、提供 用人部门经理 笔试 操作考试 考核记录 人事部经理 面试、心理测试 考核记录 录用程序 2 3 1 1 2 名单 例：外部招聘程序 责任部门：人事部 第三十七页，共六十八页。 例 纠正措施控制程序 审核组织部门 各专业管理部门 车 间 责任单位 纠正措施提出 分析原因 制定纠正措施 问题提出部门 审查 认可 责任单位 实 施 记 录 问题提出部门 组织验证 记录 第三十八页，共六十八页。 例 纠正措施控制程序 审核的组织部门 提出 不符合项 责任单位 1 2 分析 原因 制定 纠正措施 审核的组织部门 审查 责任单位 1 2 实施 纠正措施 记录 审核的组织部门 1 2 组织验证 记录 3 通知 纠正措施 责任单位 问题统计分析程序 第三十九页，共六十八页。 八 系统方法与过程方法的关系 两者的联系在于: 这两种方法研究的对象都与过程相关，都可采用PDCA循环方式； 两者均着重于关注顾客和相关方，并通过识别组织内的关键过程，以及随后对其展开的持续改进来增强顾客和相关方满意； 目的都是为了促进过程和体系的改进以提高有效性和效率。 第四十页，共六十八页。 两者的区别在于： 过程方法侧