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业绩评价体系 业绩评价体系的基本思路 ——战略导向的多维度评价 ——业绩评价驱动战略执行 ——评价指标的动态跟踪和战略检讨 第六十二页，共一百一十三页。 业绩评价体系 业绩评价体系—战略执行工具 集团 利润中心 （战略的驱动） 评价指标的确认 （战略的检讨） 指标的选择、跟踪和检讨 （战略的执行） 评价指标的落实 第六十三页，共一百一十三页。 业绩评价体系 财务 在财务业绩方面我们向股东展示什么 顾客 为实现业绩规划，我们应当向顾客展示什么 内部流程 为股东和顾客满意，我们要把哪些关键业务流程做得最好 学习与成长 为达到业绩指标我们学习掌握什么，改变与创造什么 使命与战略目标 战略评价的多维度 第六十四页，共一百一十三页。 业绩评价体系 战略图框架（SM） 增值利润（EVA） 平衡计分卡指标（ BSC ） 战略导向 核心理念 构成要素 业绩合同（PC) 实现方式 第六十五页，共一百一十三页。 6S业绩评价指标的构建 业务战略 出发点 战略业绩 因果链 关键指标 结果与过程相结合 外部与内部相结合 财务与非财务相结合 驱动点 第六十六页，共一百一十三页。 6S业绩评价的关键指标 兼顾企业长、短期，财务、非财务，内、外部等目标： BSC： 6S业绩评价： 财务 财务 客户 流程 学习 客户 总体要求 流程 学习 一致 第六十七页，共一百一十三页。 财务层面指标 战略目标 收入增长和组合 降低成本/提高生产率 资产利用 业务单元的战略 增长 细分市场销售增长率 新产品、服务、客户占收入的百分比 人均收入 投资占销售额的百分比 研发占销售额的百分比 保持 目标客户的占有率 交叉销售 新应用占收入的百分比 客户及生产线利润率 相对于竞争者的成本 成本降低率 间接开支占销售额的比率 营运资金比率（现金周转期） 主要资产类别的资产回报率 资产利用率 成熟 客户和生产线的利润率 非盈利客户的比率 单位成本（单位产出、每项交易） 回收期 生产能力 第六十八页，共一百一十三页。 客户层面指标 市场份额 客户获利率 客户获得率 客户保持率 客户满意度 财务层面 顾客层面 时间 品质 价格 服务 关系 品牌 结果指标 驱动指标 平均单位零售价 溢价 目标商品增长率 退货率 订单响应时间 送货及时率 神秘顾客 缺货率 知名度 美誉度 品牌溢价 第六十九页，共一百一十三页。 内部流程指标 创新流程 新产品在销售额中所占的比例 专利产品在销售额中所占的比例 新产品上市速度 产品开发周期 新产品盈亏平衡时间 客户管理流程 确认客户需求 满足客户需求 确认市场 开发产品和服务 生产产品和提供服务 提交产品和服务 服务客户 运营管理流程 订单响应时间 生产周期 良品率 生产成本 反应时间 服务成本 一次成功率 第七十页，共一百一十三页。 学习与成长层面指标 结果 员工留驻率 员工生产率 员工满意度 内部流程层面 学习与成长层面 人力资本 信息资本 组织资本 战略工作胜任率 战略信息覆盖率 平衡计分卡的推广比率 结果指标 驱动指标 第七十一页，共一百一十三页。 维度: 顾客 指标号/名: C01顾客忠诚度 责任人: 营销部关键人物XXX 战略: 收入增长 目标： 提高顾客忠诚度 描述：顾客忠诚度指标是指在所调查的客户中，认为他们对我们的产品而不是竞争对手的产品有特别偏好，并且会再次购买的人的比重，研究表明忠诚的顾客较其他顾客的购买频率更高，而且会向其他人推荐我们的品牌，因此，我们相信提高顾客忠诚度能够帮助我们实现收入增长的目标． 后向／先行指标：后向指标 报告频率：每季一次 计量单位： % 极性： 数值越高越好 公式：每季度的调查中，对问题A“对比竞争对手的产品，你更喜欢我们的产品吗？”和问题B “你还会购买我们的产品吗？ ” 的答案均为 “是”的人数，除以总的问卷回收数量. 数据来源：本指标的数据由XX调查公司每季度对我们的顾客随机抽样，通常在季度结束后10个工作日取得，为营销部门提供电子化的结果。 数据质量：高－自动从第三方的卖主那里取得 数据收集人：营销部分析师XXX 基线：　最近多数来自调查公司的数据表明顾客忠诚度大约在59%左右. 目标值： 第一季度：65%，第二季度：68%， 第三季度：72%，第四季度：75% 基本原理：　取得客户的忠诚对我们的收入增长战略十分重要，我们设定的收入增长目标较以往都有显著提高，这反映了我们将注意力集中到顾客忠诚度方面的努力． 各种行动： １．季度性的促销活动 ２．顾客关系管理项目 ３．顾客服务培训 BSC关键指标构建模板 第七十二页，共一百一十三页。 6S评价指标计分 量化指标 与目标值比较 上年实际数据（鼓励增长） 本年预算数据（战略分解