不符合、纠正与预防措施控制程序(HBG02-20-B-0).docxVIP

PAGE PAGE 1 编号: HBG02-20-B-0 不符合、纠正与预 编制 江苏宏宝五金股份有限公司 防措施控制程序 审核 批准 目的 丁平峰 为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，以防止不符合的重复发生或产生新的不符合。 适用范围 适用于对不符合原因的调查、纠正与预防措施的制定和控制。 职责 相关责任部门制定纠正与预防措施，并落实实施。 相关主管部门进行跟踪、监督和验证。 工作程序 不符合信息来源 a、监测、测量中发现的不符合； b、相关管理部门在巡查中发现的不符合； c、由于法律、法规、标准的变更引起的不符合； d、内审、外审、管理评审中发现的不符合； e、相关方合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合； f、紧急情况或事故发生时及事故调查时发现的不符合。 不符合原因调查 发现不符合的部门或监测人员，应及时将不符合内容填写在《不符合项报告》上，并传达到发生不符合的责任部门或人员及管理者代表； 较复杂或较严重的不符合由管理者代表组织有关部门人员共同进行原因调查， 一般性的不符合由责任部门负责进行原因调查。 不符合项的纠正与预防措施 对不符合项，由各责任部门负责制定纠正与预防措施，并填在《不符合项报告》上，由责任部门负责人签字，报管理者代表审批，如问题较为简单，责任部门可 自行处理，不必填写《不符合项报告》。 制订的纠正和预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的