2012年销售大纲编制说明.docxVIP

序号销售额（万元）产品 序号 销售额（万 元） 产品 台（面）数 1 14000 干变 1500 台 2 16000 油变 5500 台 S9 500 200 以下 250~500 630~1250 250 200 30 公司 2011 年预计实现销售 3.2 亿元，比去年 3.8 亿下降 18.7%，当前宏观经济前景仍不容乐观。变压器产品的市场空间已日趋饱和，因此公司明年变压器类产品的销售目标以今年预计完成量增长 56%为基数，成套的销售目标以今年预计完成量增长 43%为基数，2012 年总销售额按 5 亿元考虑，比今年增长 51 %，具体安排如下： 一． 干变： 今年预计完成 1000 台，9200 万元，2012 年干变销售目标按 1500 台，14000 万元考虑，比增 52%；相当于 2010 年水平。 二 ． 油 变 今年预计完成 3500 台，10000 万元，2012 年油变销售目标按 5500 台，16000 万元考虑，比增 60%；相当于 2010 年水平。三． 箱变及成套 今年预计完成箱变 450 台，8200 万元，2012 年箱变销售目标按 500 台，9000 万元考虑，比增 10%；今年预计完成成套开关柜1600 面，5800 万元，2012 年销售目标按 3000 面，11000 万元考虑，比增 90%。箱变及成套相当于 2010 年的 2 倍。 （附 2012 年销售大纲） 2012 年销售大纲（初稿） 200 以下 120 250~500 280 630~1250 900 1600~2500 200 S11 S11 5000 美变 300 3 9000 箱变 500 台 欧变 200 4 11000 成套 3000 面 1600~2500 20 200 以下 2000 250~500 2500 630~1250 250 1600~2500 150 35kV 100 315 及以下 80 400~500 100 630~1250 120 200 以下 40 250~500 70 630~1250 90 KYN28 700 XGN15 200 GGD 600 GCK\GCS 12 00 ABB，GE 品牌柜 300 四、实现 2012 年销售大纲的难点和重点： 1、泉州公司：虽然泉州公司下达的指标为 3 亿元，相当于 2010 年水平。但泉州公司当前的设备、人员等综合生产能力要完成上述指标还需要提前布局，在关键工序备足 50%以上的熟练工，尤其是剪切线、浇注罐要在一季度前完成毕业的检修，整改、确保设备安全、可靠运行。 2、厦门公司：在今年增长4000 万的基础上，明年再增长6000 万，尤其是开关柜的产值，明年要翻一番难度较大，设备、劳动力、工序调整必须在今年春节前提前规划，及时到位，春节后每月产能都应保持在 1500 万以上。 3、营销部：油变、干变、箱变的订单安在省局投标及省外国网投标取得突破性进展，尤其是开关柜订单要比今年翻一番，要组织专门力量进入大项目、大行业以及品牌柜的推广工作，寻找新的增长点。 4、技术部门：泉州公司应尽快完善现有椭圆形干变的生产能力，春节后500 及以上产品全部投产该型号。油变选择部分量大的品种进行以铝代铜的批量生产以提交市场竞争力。厦门公司春节前应完成 GE 样机的型式试验。 5、人力资源部：应积极物色高端营销人才、元器件研发人才，满足生产员工的招聘数量要求。