矿山外包工程、选矿厂安全专项整治检查表.docVIP

— PAGE 10 — — PAGE 9 — 附件1 金属非金属矿山外包工程安全专项整治检查表 检查单位： 被检查单位： 检查时间： 重点事项 序号 具体内容和要求 现场检查存在的问题和隐患 检查人员 一、资质情况 1 营业执照、安全生产许可、建筑资质等证书是否有效。 2 企业资质条件发生变化是否及时依法办理相关变更手续。 3 是否存在以转让、出租、出借资质证书等方式允许他人以本单位的名义承揽工程。 4 是否存在以项目部（分公司、办事处）名义对外签订工程承包合同或者安全管理协议。 5 是否存在超越企业资质范围承包采掘工程。资质条件是否和从事的矿山作业相匹配。 二、人员情况 6 主要负责人、安全管理人员是否通过安全生产知识和管理能力考核，考核内容是否与承包项目相符合。 7 特种作业人员和特种设备操作人员是否取得相应证书，人员数量是否满足实际生产需求，并持证上岗。 8 是否按照国家矿山安全监察局《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号）要求，配备相应的项目部管理人员和技术人员。 9 项目部管理人员、技术人员、特种作业人员是否为项目部上级法人单位的正式职工，且未在其他项目部或者单位兼职。 10 是否与员工签订劳动合同，并缴纳工伤保险或安全生产责任险。 三、安全管理资料 11 是否制定全员安全生产责任制。是否对安全生产责任制落实情况开展奖惩考核。 12 是否制定符合企业现状的安全生产管理制度和安全操作规程。 13 三项制度是否公开发布，是否及时根据相关规定进行修订完善。 14 是否制定应急预案，并按规定进行备案、组织演练。 15 是否成立应急救援组织，并签订救护协议。 16 是否与矿山企业签订安全管理协议，是否存在转嫁安全生产责任等行为的。 17 相关安全管理制度落实记录是否符合规定要求。 18 采掘施工企业对项目部是否每半年至少进行一次安全生产检查，对项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核。 四、项目部安全管理情况 19 省外矿山采掘施工项目是否向作业所在地应急管理部门报告。 20 项目部负责人是否具有相应专业技术能力，是否依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，是否按规定配备与工程施工作业相适应的采矿、机电、通风、地测(防治水)等专业专职工程技术人员。 21 是否有满足现场作业要求的装备，是否依照有关规定制定施工组织方案并实施。 22 矿山采掘施工项目是否全部录入全国矿山采掘施工企业安全生产信息系统。 23 发包单位是否按规定提取并拨付安全生产费用的；承包单位及其项目部安全生产费用是否使用到位的。 24 项目部是否按照要求对从业人员进行安全培训，“三项岗位”人员是否持证上岗。 四、项目部安全管理情况 25 是否严格执行领导带班下井制度。 26 是否落实风险分级管控和隐患排查治理工作。 27 是否制定特种作业、动火作业、交叉作业等高风险作业管理制度或措施并落实。 28 项目部主要负责人是否每周对作业现场至少组织一次全面安全生产检查等。 29 是否存在重大安全隐患，是否按照规定进行整改治理。 30 其他违反安全生产法律、法规、规章、标准等行为。 附件2 选矿厂安全专项整治检查表 检查单位： 被检查单位： 检查时间： 重点事项 序号 具体内容和要求 现场检查存在的问题和隐患 检查人员 一、主要负责人依法履行安全职责情况 1 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。 2 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。 3 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 4 保证本单位安全生产投入的有效实施。 5 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 6 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 7 及时、如实报告生产安全事故。 8 定期主持召开安全生产例会，听取工作汇报，协调解决重大问题，形成会议纪要。 9 每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在的问题。 10 每年至少组织并参与一次生产安全事故应急救援演练。 11 发生生产安全事故时迅速组织抢救，做好善后处理工作，配合调查处理。 12 每年向职工大会或者职工代表大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况。 二、一般规定 13 选矿厂建设单位应依法取得有效的工商登记手续，新建、改建、扩建项目应依法获得政府有关部门审批、核准或备案的批复。 14 新建、改建、扩建项目应编制可行性研究报告、初步设计、安全设施设计，并由选矿厂组织对建设项目安全设施设计进行审查，