内部审核控制程序.docxVIP

QEP9.2.103-20文件编号内部审核控制程序发行日期A/0 PAGE 1/4 QEP9.2.1-2017 2017-03-20 文件编号 内部审核控制程序 发行日期 A/0 PAGE 1/4 版 本 页 码 1 1 / 4 目的 通过内部审核确定质量/环境管理体系是否符合标准、规范的要求；确定质量/环境管理体系是否得 到有效实施与保持，并不断予以改进。 范围 适用于本公司内部审核的管理，内部审核应包括质量/环境管理体系审核。 定义 不符合项： 文件不符合标准、规范的要求。 质量/环境管理体系与现状不符合质量/环境管理体系文件的规定。 质量/环境管理体系运行结果不符合目标。 严重不合格项： 质量/环境管理体系运行出现体系性失效。 质量/环境管理体系运行出现区域性失效。 对产品质量或质量/环境管理体系的运行会产生严重后果的不合格现象。 一般不合格项： 除了 3.2 中提及的严重不合格项以外的不合格项。 职责 管理者代表 负责批准质量/环境管理体系年度审核计划及监督审核计划的实施。 负责任命审核员。 负责向总经理汇报审核结果及体系运行情况。 质量部、审核组长 为内部质量/环境管理体系审核、产品审核的归口管理部门。 负责策划年度内部质量/环境管理体系审核计划及实施计划。 负责组织审核工作的实施。 负责出具审核报告。 负责不合格项整改的闭环管理工作。 负责向管理评