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材料管理规章制度 PAGE 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 9 页 1、材料部门工作人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。 2、材料部门工作人员需遵守财务制度和市场规定，秉公办事，不搞非法协作，不假公济私，讲究职业道德和信誉。 3、材料管理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。 4、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。 5、建立工程材料资料档案，进行规范的文字记载。 第六节 注意事项 1、谁负责，谁使用，谁计划的原则，项目现场材料计划由项目部编制，根据工程进度预留采购、加工时间提前作材料计划，项目部库管员减去库存数和可调拨数，项目审查是否包工包料部分，报项目负责人审批后，提交材料部门； 2、因计划滞后造成的材料供应不及时，由责任施工员负责，不得以此作为延误工程进度的理由； 特殊材料和装饰材料有必要的需提前与材料部门沟通意见； 现场材料采购中有部分本应由施工班组采购，这部分应从施工班组工程款中扣除。 第七节 附则 本办法呈总经理审核批准后实施，修改亦同。 第八节 材料采购规定 第一条 请购单 1、请购应按照用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期、具体使用部位、注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级上交审核并编号，最后报材料部门实施。 2、来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。 3、特殊情况需按紧急请购办理时，必须由项目部负责人提出紧急请购要求，事后在“请购单”、“备注”栏注明原因。 4、劳保用品、办公用低值易耗品按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填写“请购单”办理请购。 5、材料采购员对“请购单”内容如有疑问应立即询问请购部门并要求解释“请购单”内容。 6、经请购部门负责人审批的“请购单”材料采购员和请购部门任何人不得随意修改。 7、“请购单”上任何人不得代签或仿冒签字。 第二条 批准权限 施工用料计划由项目部提出，项目部负责人批注后方可交材料部门组织采购。 第三条 采购规定 1、采购重要材料应由上级直接与供应商或代理商议价。对于专项用料，必须是由上级指派专人或指定部门协助办理采购。 2、材料部门应按材料使用及采购特性，选择最有力的方式进行采购。比如（1）集中计划采购：对于具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。（2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，材料部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需要提出请购。 3、材料部门应按采购地区、材料特性、市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。 第四条 采购作业 1、价格 （1）采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录、厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。 （2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员报部门主管，并请示请购部门负责人意见。 （3）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话、走访等多种方式向厂商议价。 （4）材料部门接到请购部门紧急采购要求，主管应即刻指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 2、呈批 （1）询价完成后采购经办人员应在“询价单”详填询价或议价结果，经主管审批，并按采购审批权限呈批。 （2）采购审批权限。 3、订购 （1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后，应组织采购确定交货时间并向请购部门材料验收人员通报情况。 （2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上注明“分批交货”以便识别。 4、进度控制 （1）材料部门工作可分确立采购事项、询价、呈批、采购、交货、填写供应商档案六个阶段。 （2）采购人员未能按既定进度完成采购时，报主管批示，于请购部门共同拟定处理对策。 5、单据整理及付款 （1）来货收到以后，库管应核对材料名称、型号、数量等，并做好入库记录； （2）材料需待检验者检验完毕后进行付款，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未定合约部分，按材料部门报批的付款条件整理付款； （3）短交待补足的，请购部门应依照实收数量，进行整理付款； （4）超交应经主管批示方可按照实收数量，进行整理付款，否则应按原订货数付款； （5）采购工作完成后一周内办理好报销手续。 第五条 价格品质复核 1、价格复核 （1）材料部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。 （2）材料