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账务处理具体流程 1 、 入库帐务处理流程 a.核算组核算员收到送货人传递过来的产品送货单立即与客户指令(传真指令或系统指令)进行对照，然后在产品送货单上签上卸货仓库、姓名、日期时点，并向送货人提示下一步操作流程。 b.送货人持核算组签到了的送货单到仓储组，按照仓储组的安排（安排装卸工、安排装卸平台、安排仓管员）配合卸货作业。 c.仓管员待卸完货之后，正常情况下，复点库存、登记存卡、填产品入库单、按实收数填写产品送货单并签名。如遇异常情况则按异常情况处理之后再处理存卡、入库单、送货单。 d.异常情况的处理,仓管员如发现短少、包装破损变形严重、受潮油污、倒置等异常情况首先要保持好现场不让送货车辆离开并拍照；其次要及时向仓库主管、财务经理（主管）汇报。财务经理（主管）应迅速作出反应，都必须及时与始发网点、客户经理及安全经理取得联系并据实作出汇报，没有验收标准的则向客户经理和安全经理书面征求处理办法。 e.仓管员持产品入库单和送货单带领送货人到核算组办理盖章放行、结算运费、系统入库指令核销、产品系统入账等相关手续。 f.然后将已签收并盖章的产品送货单传真给客户以便客户及时知道到货及当前库存信息并作相应账务处理。针对送货单填写有异的情况要跟进客户的入账处理。 第二十六页，共五十二页。