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非定单接收流程 按非定单接收 保存 补做定单 查询非定单接收 输入接收内容 匹配 第一百五十九页，共一百七十页。 使用接收暂估来观察未开票的接收 你喜欢几次接收就几次暂估接收 Oracle 采购系统在同一财务期段决不对同一接收 做二次暂估 接收暂估 第一百六十页，共一百七十页。 接收的会计处理 假设采购了1KG颜料，采购价为100元，标准成本为102元，发票价格为98元。 接收时 借：材料采购 100 贷：应计负债 100 入库时 开发票时 借：原材料 102 贷：材料采购 100  贷： PPV 2  借：应付帐款 98 借：IPV 2 贷：应计负债 100 第一百六十一页，共一百七十页。 输入验收及交货详细 验收信息 将商品放到目的地 第一百六十二页，共一百七十页。 工作流程 查询接收事务 输入接收事务 输入事务数量 计量单位 事务位置 （若做转移 去不同的位置） 库位 （ 若目标类型是库存 这表示交货） 事务日期 原因 备注 输入检验详细