KPMGSOX法案内部控制矩阵培训资料.ppt

审计 ? 税务 ? 咨询;;;记录与财务报告相关的内部控制;;总部和省公司层面内部控制记录的基本框架和内容;省公司层面记录与财务报告相关的内部控制;;*;; ; ; ;会计报表认定; ; ;*;控制的频率与样本量;;;;;由各地市公司比照省公司内部控制记录进行自我检查、缺陷汇总和缺陷修补;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;何时 ; ; ;关键成功要素;开始;内部控制设计缺陷汇总和修补计划;关键成功要素; 毕马威华振会计师事务所 ;此课件下载可自行编辑修改，供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！