建筑企业一体化管理手册记录表格清单.docxVIP

PAGE 最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 记录表格清单 说明：本清单中“记录表格编号〞中为“/〞的表格，为无固定格式表格，各部门可根据使用需要自行设计。 文件编号及名称 记录表格编号 记录表格名称 填写部门 保存部门 保存期限 记录表格页码 CX01 ?文件控制程序? CX0101 ?收文登记表? 收文部门 收文部门 长期 55 CX0102 ?发文登记表? 发文部门 发文部门 长期 56 CX0103 ?文件审批/发放通知单? 编制部门 编制部门 至文件作废时 57 CX0104 ?文件更改通知单? 编制部门 编制/收文部门 1年 58 CX03 ?法律法规及其他要求识别获取控制程序? CX0301 ?法律法规及其他要求清单? 各部门 各部门 1年 59 CX04 ?合规性评价控制程序? / 合规性评价记录 各部门 各部门 1年 / CX05 ?环境因素识别与评价控制程序? CX0501 ?环境因素清单? 各部门 各部门 1年 见公司网站 CX0502 ?重大环境因素清单? 各部门 各部门 1年 510 CX06 ?危险源辨识风险评价及风险控制 筹划控制程序? CX0601 ?危险源清单? 各部门 各部门 1年 见公司网站 CX0602 ?不可接受风险清单? 各部门 各部门 1年 511 CX08 ?能力意识和培训控制程序? CX0801 ?培训方案表? 各部