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质量风险辨识和风险评价表
部门： 识别： 复检：
序 风险评价R=L×S
活动、设备、人员 潜在风险 是否重 已有措施 备注
号 L S R 大风险
质量重大风险控制计划表（不可接受风险）
部门： 第 页共 页
完成 投入 责任
序号 重大风险 活动/设备/人员 控制措施 备注
时间 资源 部门
审批： 编制：
风险监测表
部门 第 页共 页
风险评价R=L×S
序号 活动、设备、人员 潜在风险 检查监测结果 监测人 备注
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