不合格品处理程序课件.pptVIP

不合格品管理程序 制成：黄献福 一、目的 二、范围 为了对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。 适用于公司产品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在用户使用过程中发现不合格品时处置的程序。 三、权责 品管部 1.对不合格品的处理工作全权负责； 2.按评审权限组织不合格品的评审； 3.不合格品处置结果的监督。 生产工厂 1.负责按评审权限组织评审； 2.按评审意见及时对不合格品进行返修、返工和申请报废。 采购部 1.负责按评审意见及时处置原辅材料、外购外协件的不合格品； 2.负责不合格品造成损失的索赔工作。 各相关部门对其职责范围内不合格品的管理负直接责任。 四、定义 不合格品：未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的产品，以及状态未经标识或可疑的产品。 不合格品的处理方式有 1.返工，必要时生产工程部应编制返工指导书； 2.返修，必要时生产工程部应编制返工指导书，以达到规定要求； 3.特采； 4.降级使用； 5.拒收或报废（如涉及批量性不良要报废时，须提交总经理或其授权人批准后，方可执行报废作业。 五、内容及要求 进料不合格品的处理： 1.IQC检验发现不合格时，由 IQC在外箱、《收拨存记录卡》上贴 “拒收标签”并于《物料检查报告》上注明不合格情形及日期，通知物料部等不合格品放至于不合格品区进行隔离，同时开立《进料检验品质异常单》，呈品管部部长确认后会签相关人员，做出处理。 2.采购负责与供应商的沟通协调并追踪《进料检验品质异常处理单》的回复，转品管部进行效果确认并予以备案。 3.制程发现来料不良时，由工厂检验员通知 IQC确认，确实为来料不良时，由生产工厂将物料退到仓库的退货区。 制程不合格品的处理： 1.制程中，员工自检发现不合格品时，应立即停止生产，通知检验员确认，检验员负责对不合格品进行标识；生产单位负责对不合格品进行隔离；当发现批量性不合格时，经检验员确认填写《不合格品评审表》，并会签至相关部门。 2. 检验员发现不合格品时，应当立即通知生产工人停止生产，并通知车间检验组长确认；检验员负责对不合格品进行标识；生产单位负责对不合格品进行隔离；检验员根据不合格的严重程度，开具《不合格品评审表》及《品质异常通知单》，经品质主管确认后会签至相关工厂/部门，做出处理，并记录于检验报告中，必要时开具《品质改善对策书》。 3. FQC检验不合格，由 FQC填写“红色标识卡”并注明不良情形及日期，并将不良品进行隔离，通知车间主任进行返工处理，同时将不良情形记录于《成品检验报告》，返工后产品 FQC要重新检验并记录。 4. 出货检验不合格时，由 OQC记录于《成品检验报告》上，并开出《不合格品评审表》及《品质异常对策书》，经品管部长确认后，会签至相关部门做出处理。 5. 定期性能测试，不合格时，由测试员开立《品质改善对策书》经品管部长确认后，会签至总工和相关工厂，并对不合格品进行标识隔离，召集相关技术人员开会分析原因处理。 客退不合格品的处理： 1.销售部将客户退货的详细信息（如客户名称、产品名称、规格、数量、退货原因等）填入《客诉处理单》后转交到品管部； 2. 成品库将客退品放置在仓库的客退品区，并标识清楚客户名称、数量及原因。 3. 品管部对客退品进行品质再确认：如属客户责任，下错单或无品质退货，由销售部与客户沟通确认；如属我司责任，则由品管部开立《不合格品评审表》会签至相关部门，必要时召集相关责任部门以会议形式进行原因分析，按 3.2程序进行处理，并寻找改善对策并将改善对策以“8D”形式回复给客户。 4.对于客户退货品，品管部须及时填入《产品退货统计表》。 对所有不合格品，均采取“三不放过“的原则：即不查明原因不放过，不查明责任不放过，不采取纠正和预防措施不放过。 六、相关文件： QP-08产品检验试验管理序程 QEP-12不符合改进行管理程序 七、相关记录： QR09-01不合格品评审表 QR09-02产品退货统计表 QR02-05退货通知书 QR08-03物料检查报告 QR08-31品质改善对策书 QR08-32进料品质异常处理单