流程管理制度.doc

流程管理制度 第一章 总则 1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进，特制订本制度。 1.2。原则： 1.2.1。规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用;各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。 1。2.2。 效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。流程节点设置精干，减少不必要的环节;流转线路设置要易操作，便于高效流转。 1。2。3。应变、持续改进原则：流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保流程的持续有效运行;流程需定期评审,促使流程不断优化,使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。 1。3．适用范围：本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。 1。4．组织管理 1。4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。 1.4.2.企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。包括：制定、优化流程管理相关实施细则；指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训；监督、检查流程的执行情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚；及时收集流程执行反馈,适时组织评估、优化、完善公司流程。 1。4。3.流程评审领导小组是流程审核优化