项目部库房管理规定，货物入库、发放、保管流程与表单.doc

PAGE / NUMPAGES 2014-12-15 发布 2015-01-01 执行 库房管理规定 （THTDTX/W -03-016—2015A） 编制： . 审核： . 批准： . 通号工程局集团有限公司天津分公司 维管项目部 更 改 记 录 日期 页号 章节 更改内容 更改人 更改单编号 目 录 TOC \o "1-2" \h \z 1. 目的 1 2. 范围 1 3. 术语 1 4. 职责 1 5. 工作程序 1 5.1 货物的入库 1 5.2 货物的接收 2 5.3 货物的领用 2 5.4 货物的借用 3 5.5 货物的贮存 3 5.6 货物的退库 4 6． 质量记录(表单模板) 4 1. 目的 保证货物入库、发放和保管的过程得到有效掌握，以充分养护修理工作的需求。 2. 范围 本文件适用于天津地铁三号信号设备的养护修理工作。 3. 术语 3.1 货物：原材料、备品备件（自有的）、工器具、通用仪器仪表、办公设备和劳保用品。 3.2 原材料：标准/非标准电气类、标准/非标准结构类、修理辅料。 3.3 项目部库：负责项目部全部货物（包括固定资产）的保管。 3.4 工区库：负责工区养护修理用原材料、通用仪器仪表和工器具的保管。 3.5 设备库：负责委外单位供应的备品备件、专用仪器仪表和工具的保管。 4. 职责 4.1 综合室负责项目部库房的管理。负责项目部选购货物的入库、领用出库及借用、保管和贮存。项目部库房管理员有责任对工区库、设备库管理员的工作进行指导和检查。 4.2 工区负责工区库房的管理。负责本工区养护修理用原材料、工器具和仪器仪表的领用及借用、保管和贮存。 4.3 维护室负责设备库的管理。负责怪品备件、专用仪器仪表和工具的接收及借用、保养和贮存。 4.4 平安质量室对养护修理用原材料进行检验，保证入库的材料都是合格品。 5.工作程序 5.1 货物的入库 全部选购的（包括外加工）货物，选购员必需到项目部库办理入库手续。 5.1.1 项目部库房管理员依据选购员供应的货物清单或发票内容，对货物的名称、数量、包装防护、原标识进行清点。 5.1.2 需报检验的原材料由选购员填写“货物报检/检验/入库通知单”，通知质量管理部门安排组织检验。检验人员依据选购员填写的“货物报检/检验/入库通知单”内容，检查品名、规格是否与实物相符，数量是否齐全，确认是否由合格供方供应，并依据规定进行指标测试。检验合格后，检验员在通知单上签字，选购员方可到项目部库房办理入库手续。 5.1.3 项目部库管理员依据入库货物和“货物报检/检验/入库通知单”，填写三联“入库单”。入库单要有经办人、库房管理员的确认签字。并于次日将第一、二联留存、第三联转给财务人员。 5.1.4 项目部库管理员依据“入库单”登记库存明细帐、填写动态卡片、标签。 5.2 货物的领用 工区库管理员到项目部库房办理与养护修理有关的货物领用手续，同时项目部库房管理员办理货物出库手续。 5.2.1 原材料领用 （1）方案内的原材料，由工区库管理员依据本工区养护修理工作的需要，填写“领料单”，经生产主管批准后，到项目部库办理领用手续。 （2） 如遇有抢修或特殊状况需到领用原材料时，应经生产主管批准后，可派人员挺直将材料先领出访用，事后补办领用手续。 （3）工长负责将原材料分发给用法班组,库房管理员应准时将已用法材料填入台帐。 5.2.2 通用工器具领用 （1）依据项目部工器具配置方案，由工区库管理员到项目部库办理出库手续。工长负责组织将工器具放置到指定的存放地点，并实施定位管理。 （2 因工器具损坏、丢失，而需要领用工器具的，由工区库房管理员填写“领料单”，经生产主管批准后，到项目部库房办理领用手续（损坏的工器具实行以旧换新的方式）。 （3）工区库房员负责对用法中的工器具进行定期保养和用法状况检查，对用法中消失的问题，督促责任人进行整改。 5.2.3 通用仪器仪表领用 （1）依据项目部仪器仪表配置方案，由工区库管理员到项目部库办理出库手续。 （2）存放在工区值班室内的仪器仪表，与工器具一并管理。 5.2.4 工区库管理员对领用的货物,应建立货物台帐,填写动态卡片，做到帐、物相符。 5.2.5 对要求以旧换新收回的废料，应放置在库房报废区域内，待集中时间进行验证后，再做处理。 5.2.6 项目部库