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项目部仓库管理制度
一、目的
为了提高公司的仓储作业管理水平,进一步规范仓储物资的流通、保管和掌握程序,维护库存物资的平安完整,特制定本规定。
二、适用范围
项目组仓库管理
三、仓库管理员职责
仓库管理员负责物资的接收、报检验收、入库、保管保养、发货和平安工作。
四、仓库日常管理规定
1、仓管员做好各类仓储物资的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资每月定期进行检查盘点,做到库存物资帐、物、卡三者全都,并做到品名、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清晰”。
2、仓管员必需定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门主管,待选购主管部门提出处理意见后,依据规程进行相应的处理。
3、仓管员对库存物资要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混、不潮、不漏、不变质,并做好防火、防水、防盗和防事故。
五、接验收入库管理
1、物资到公司后,仓管员通知生产设备部、工程部制安负责人参与对物资验收。
2、仓管员依据合同清单具体核对物资品名、规格、型号、件数、三证(质保书、合格证、清单)、材质证等。生产设备部对物资质量检验,并填写质量验收记录表。与合同不符,应准时通知部门主管向供货单位补料或退货;质量验收不合格的物资一律退回。
3、仓管员清点无误并经生产设备部验收确认签字后,方可与供应商办理接收手续,并办理物资入库手续。
4、办理三个台账手续,对接供应商台账手续、传达各部室(工程部、生产设备部、安保部)台账手续、对接施工单位领、取台账手续,并建立文件档案。
5、物资随机技术资料由仓库管理员统一建档管理,确保完整无损。外借、调阅须部门领导批准,并做好记录。
6、仓管员依据物资的存放地点组织上货架,做好物资的“四号定位”和“二齐”,保证账、卡、物相符,并准时维护电子台帐。
7、入库物资保管一段时间后或质保期内若发觉问题,仓管员应马上通知部门主管依据相关程序进行处理。
8、物资验收入库流程:
物资到
物资到公司
通知生产设备部、工程部验收
仓管员依据合同清点无误
生产设备部质量检验合格并签字验收
办理接收手续(供货商、接收人签名确认)
建立台帐存档
办理物资入库
六、 物资出库管理
1、依据项目需求方案及合同物资到货状况,由工程部制定配发给各个施工队的施工清单(物资清单)方案,各施工队依据各自的清单方案,编制填写领料单(一式两份),经工程部审批,仓管处审批后,才可领取相应材料(施工单位协作仓管员领料并自备车辆搬运)。
2、仓库管理员核对领料单手续是否齐全(注:单位领用章、领料单位负责人、领料人和工程部门负责人签字)。领料单手续不齐全、应退回并告知领料员补齐再发料。
3、核对备料的数量与领料单上数量是否相符。
4、发料完成后(物资的技术资料应随货发放,仓库管理员领料人员交接清晰,并让领料人签收。),更改标签数量。
5、当日完成维护电子台帐、登手工台帐。
6、办理出库手续。
7、领料流程如下:
领取领料单
领取领料单
依据施工清单方案编制领料单2份(电子版打印)
领料人签名盖章
工程部负责人审核签名盖章
保管员审核签名盖章
仓管员发料
仓管员、领料员各持领料单一份保存
仓管员办理出库
七、直拨现场物资管理
1、仓库管理员确认物资直达现场时间后,通知相关部门、领用单位共同到现场对直达现场,并对物资进行验收,办理验收、交接手续,填写“直拨现场物资验收交接记录”。
2、带有附件的成套物资发放到现场,必需有成套物资的清单,仓管员和技术部、施工单位各执一份。
3、验收合格后,仓管员与供货商、施工单位办理“直拨现场物资验收交接记录”,并与施工单位负责办理物资入库、出库手续。
八、物资退库
1、由于项目方案更改、或其他缘由引起领用的物资剩余时,领用单位应办理退库手续准时退库。
2、物资发放过程中的错领、错发物资必需准时通知领用单位退库。
3、仓库管理员对退库物资应进行验收,质量完好的新品按领出价入账。办理退库手续后,库管员应准时与部门主管,做好利库、退货及退款工作。
九、库存物资盘点
1、物资发生出入库时,仓管员就随之清点物资余额,并与保管卡片记录的数额相对核对,随时把握各种物资的正确存量。
2、仓管员在每月末、季末、年终定期检查仓库实存物资的数量和状况,并准时汇报部门领导。盘点的主要内容是:查清物资实际库存量和账卡是否相符;查明物资发生盈亏的缘由;查明物资的质量状况;查明有无超过储存期限的物资等。把握库存物资的状态,保证账、卡、物相符,以便更好地管理的利用物资。
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