公司原材料及包装材料采购程序.docxVIP

Xxx （单位）公司 Xxx （单位）公司 文档序号：XXGS-YXFA01 版本编号：YXFA -20XX001 XXX （单位）公司 原材料及包装材料 采购程序 编制部门： 知丁 日期: 原材料及包装材料采购程序 程序目的 为了确保采购的原材料及包装材料能满足本公司生产 和品质的要求特制定本程序。 适用范围 本程序适用于本公司生产所需的原材料及包装材料。 定义 无。 职责和权限 4.1计划物控部：负责《物料需求计划》、《物料需求申 请单》的制定； 4.2采购部：负责物料需求的可行性评估，按评估后的 物料需求计划实施采购，跟催物料准时到位； 4.3品质部：负责来料品质检验及不合格之处理； 4.4采购部副经理及总经理负责《订货单》的审批； 4.5仓库：负责来料的接收及管理，并将来料送品质部 检验。 程序内容 5.1计划物控部根据库存日报表、计划部的生产计划及 技术研发中心研发部的物料清单提出 《物料需求计划》，临时 的或特殊原材料的需求提出《物料需求申请单》 。 5.2采购部接到计划物控部提出的《物料需求计划》和 《物料需求申请单》,对其规格、数量、交期进行确认，若能 满足其要求时，则直接在《物料需求计划》和《物料需求申 请单》上签名确认，若不能满足要求，则对变更后的项目在 其备注栏予以注明并由由计划物控部确认后签名。 5.3若相关采购材料需要送样时，采购部则根据《物料 需求计划》和《物料需求 申请单》的要求，在《合格供应商名单》中选择合格供 应商，编制《采购计划单》，联系供应商先送样确认。 5.4供应商送样时，连同样品的“产品检验报告”一起 交仓库，仓库将“产品检验报告”和填制的《进货/样品检验 通知单》及样品交品质部执行《进料检验控制程序》 。 5.5品质部将此样品的《进货检验报告》反馈给采购部， 采购部视检验结果确定由供应商重新送样或正式采购。 5.6采购部依据《物料需求计划》和《物料需求申请单》 的要求，在《合格供应商名单》 中选择合格供应商，编制“订 单（合同）审批单”。需要送样的原材料则需同时结合《采 购计划单》和《进货检验报告》的结果，编制“订单（合同） 审批单”。“订单（合同）审批单”交采购部副经理审批后由 采购部文员编制《订货单》。同时可以视采购材料的重要程度， 供应商的合作状况，采购市场环境的变化等，决定是否签订 合同。 5.7《订货单》及合同由采购部副经理审核， 经营管理中 心总经理批准后，由采购文员发送给供应商盖章确认并回传; Xxx （单位）公司 Xxx （单位）公司 5.11 5.11仓库人员对供应商来料进行签收， 依据《仓储管理 同时采购文员根据盖章后的《订货单》编制《订单（合同） 跟踪记录表》（电子版），并将供应商回传的《订货单》或合 同复印分别归档，即《订货单》原件或合同复印件一份由采 购部归档、合同原件由总裁办归档、《订货单》或合同复印件 一份由财务部归档。 5.8由跟单员依据《订单（合同）跟踪记录表》（电子版） 上的计划到货时间和数量安排督促供应商按时按量交付货 物，并根据仓库提交的《进货验收单》在《订单（合同）跟 踪记录表》（电子版）上填写实际的到货日期和数量。 定期核 实供应商订单的完成情况， 保证供应商100%准时交付。如因 特殊情况供应商确实无法按期交货的，采购部应及时通知计 划物控部。 5.9采购工程师根据当日到货情况填写各自对应材料到 货情况日报表，跟单员依据《进货验收单》核实材料到货情 况日报表，并统计整理到《原材料及包装材料到货情况表》 （电子版），做日报、周报、月报上报到采购部副经理、 经营 管理中心总经理及计划物控部负责人。 5.10采购变更的管理：采购资料在修改或更换版本时， 采购部文员把修改后的资料或变更后的版本交对应的采购 工程师，采购工程师以书面形式通知供应商更换版本，旧的 采购资料同时作废；采购工程师完成通知供应商更换版本后， 资料交回采购部文员归档管理。 Xxx （单位）公司 Xxx （单位）公司 作业程序》执行。 5.12采购产品的验证：品质部负责对采购物料到达后的 来料检验。 5.13来料品质检验由IQC根据《进料检验控制程序》 执 行。 相关文件 6.1《进料检验控制程序》 6.2《仓储管理作业程序》 6.3《供应商开发与管理程序》 表单记录 7.1《订单（合同）审批单》 7.2《订货单》 7.3《订单（合同）执行情况跟踪表》 7.4《原材料及包装材料到货情况表》 7.5《采购计划单》 7.6《合格供应商名单》 7.7《物料需求申请单》 7.8《物料需求计划》 7.9《进货验收单》 7.10《进货/样品检验通知单》 7.11《进货检验报告》 附件 《原材料及包装材料采购流程图》知丁 原材料及包装材料采购流程 责任部门（岗位） 计划物控 采购 采购