中小学校内部控制工作开展步骤及流程(范文).pdfVIP

中小学校内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 （一）成立内部控制领导组织机构 组 长：张国伟 校 长 副组长：王连君 常务副校长 刘向东 副校长 成 员：张文生 刘诗云 周敏霞 伙国氿 朱明师 （二）开展单位内部控制 1、建立集体议事决策制度 议事成员构成：由学校领导班子成员、内控领导小组成员、职代 会代表组成。 决策事项范围：学校教育教学规划与实施，大宗物品的采购方案。2、 建立关键岗位管理制度 （1）出纳员岗位管理制