现场签证管理实施细则2017.doc

- - PAGE 2 - - - PAGE 1 - 关于下发《海外工程技术分公司工程项目 施工分包现场签证管理实施细则》的通知 分公司各部门、区域子公司、项目经理部： 为加强和规范海外工程技术分公司工程项目施工分包现场签证管理，建立和完善现场签证管理控制体系，明确现场签证管理原则、工作流程，有效地控制工程项目施工分包成本。根据《中国二十冶集团有限公司工程项目施工分包现场签证管理办法》（二十冶集项〔2015〕227号），结合实际情况制定了具体实施细则，现将修订后的《海外工程技术分公司工程项目施工分包现场签证管理实施细则》印发给你们，请遵照执行。 本实施细则自发布之日起施行，原《海外工程技术分公司工程项目施工分包现场签证管理实施细则》（海外〔2015〕35号）同时废止。 二〇一六年十二月二日 2 - 3 - 海外工程技术分公司工程项目 施工分包现场签证管理实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强海外工程技术分公司（以下简称“分公司”）工程项目施工分包现场签证管理（以下简称“现场签证管理”），建立、完善分公司现场签证管理控制体系，明确现场签证管理原则、工作流程，有效地控制工程项目施工分包成本，根据中国二十冶集团有限公司（以下简称“集团公司”）有关管理规定、分公司管理实际，制定本实施细则。 第二条 本实施细则是集团公司分包管理体系的第三层级，其上一级为《中国二十冶集团有限公司工程项目施工分包现场签证管理办法》。本实施细则适用于分公司管理工程项目的现场签证管理。 第三条 现场签证是按照工程项目施工分包合同（以下简称“分包合同”）约定，由承包方、分包方就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。 第四条 本实施细则主要应对以下风险： （一）现场签证管理不规范，可能造成分包成本增加； （二）现场签证办理不及时，可能造成分包竣工结算存在争议，无法按时完成结算； （三）现场签证办理不严密，内外勾结、弄虚作假，可能引发腐败问题； （四）相关管理人员管理失职，可能损害分公司经济利益。 第五条 根据本实施细则，经营管理部制定《工程项目施工分包现场签证管理告知书》，与《现场签证指令单》、《现场签证单》共同作为分包合同附件，在分包招标文件、分包合同中告知分包商有关现场签证的具体管理规定。 第二章 管理原则 第六条 权力限制原则 对现场签证管理实行严格的权限管理，无签证权限人员无权签署现场签证意见。区域子公司、项目经理部（含国内项目经理部、海外工程外派管理机构，下同）任何人员无权签署分包合同外的施工单价或总价，分包合同未约定单价的由分包方报价，经项目经营负责人、项目经理审核后报分公司审批确定。 第七条 时间限制原则 现场签证办理实行严格的时间限制，严禁事后补办、回忆签证。 第八条 一事一签原则 现场签证实行一事一签证，严禁多事件合并签证。 第九条 原件结算原则 现场签证使用规定的标准表格办理，结算必须有齐备的、有效的原件作为结算依据。 第十条 签证事实清楚的原则 签证事实应具体、详实描述签证原因，工程部位及工程量等，附支持性资料，签证事实描述不清不予结算。 第十一条 内、外部签证分离原则 现场签证严禁将发包方对项目经理部的外部现场签证作为核定分包方现场签证工程量或认价的依据。 第三章 管理职责 第十二条 经营管理部职责 分公司经营管理部是工程项目施工分包现场签证管理的主责部门，负责对区域子公司、项目经理部办理的现场签证合规性进行审核、对现场签证费用进行复核。经项目管理经营管理部审核后的现场签证，由分公司经营副经理审批确认后方为有效。 第十三条 项目经理职责 项目经理是现场签证管理的第一责任人，负责签发施工任务指令、对《现场签证单》进行全面审核并报分公司审批。 第十四条 项目经理部工程副经理职责 （一）负责根据现场施工需要发出任务指令； （二）负责对《现场签证单》反映的施工事项、工作内容、工程量等进行审核，并对准确性负责。 第十五条 项目经理部总工程师（技术负责人）职责 负责对现场签证涉及蓝图、设计变更、施工方案等技术文件的工作内容、事项、工程量等进行审核，并对准确性负责。 第十六条 项目经理部经营经理（经营负责人）职责 （一）根据分包合同约定的范围及工作内容，负责对现场签证是否属于应签证事项进行复核确定，对不符合管理规定的现场签证有否定权力； （二）负责对现场签证事项的实际完成工程量进行审核，并提出费用意见，签署相关费用预算文件。 第十七条 项目经理部工程技术部门职责 （一）负责拟定施工任务指令，并报项目经理部领导审批后下发至分包方； （二）对分包方完成施工任务进行计量确认并验收； （三）负责接收分包方上报的《现场签证单》； （四）负责对《现场签证单》反映的施工事项完成情况、工程量等进行核实，并签署审核意见。 第十八条 项目经理部经营财务部