2019年薪酬分析报告.docx

航天信息（山东）科技有限公司淄博分公司 2017 年薪酬分析报告 为全面、直观的掌握 2017 年我公司的薪酬情况，找出目前薪酬中存在的问题，为今后各中心、分公司薪酬调整提供有关数 据支持，近期我部门对 2017 年各中心、分公司薪酬情况进行了分析，具体如下： 一、总体情况 （一）本薪酬分析报告的数据来源以 2017 年 1-12 月份应发薪资情况为依据，以各中心、分公司为单位，分别对航天信息淄 博分公司员工的薪酬发放情况进行分析。本薪酬分析不包含公司 总经理、试用期员工。 （二）2016 年与 2017 年薪资总额对比分析如下： 年份 职工人数（人） 工资总额（万元） 利润总额（万元） 2016 年 2017 年 1124 增幅 -1% 6% 117% 分析：2017 年人工成本总额为 1012 万，全年收入为 4411 万， 人事费用率%； （三）2017 年应发工资及实发工资如下： 中心/分公司 在岗人数（月均） 月度人均应发工资 月度人均实发工资 金融业务中心 2 税控业务中心 临淄分公司 淄川分公司 6 桓台分公司 高青分公司 研发推广中心 沂源分公司 质量管理中心 2 博山分公司 6 周村分公司 5 行业客户中心 张店分公司 高新区分公司 运营支持中心 增值业务中心 用户服务中心 公司平均分析：通过以上图表可以看出，公司月度人均应发工资元； 超过平均工资人员的占比为%，低于平均工资人员的占比为%； 其中年薪人员收入合计为 279 万，占比为整体薪资的%。据 2016 公司平均 年薪酬结构分析，中高层管理者在全公司薪酬中的占比范围 为%~%。我公司在薪酬配置在合理的范围值内，但有可提升的空 间。 （四）2017 年年薪人员应发工资及实发工资分析如下： 中心/分公司  在岗人数 管理层（年薪人员） 临淄分公司（月均）1 临淄分公司 （月均） 1 26% 行业客户中心 1 9% 张店分公司 1 22% 淄川分公司 1 29% 金融业务中心 1 63% 研发推广中心 1 19% 桓台分公司 1 36% 增值业务中心 1 43% 高新区分公司 1 31% 税控业务中心 3 22% 周村分公司 1 33% 沂源分公司 1 38% 博山分公司 1 24% 质量管理中心 1 70% 用户服务中心 1 21% 高青分公司 1 64% 运营支持中心 4 11% 公司平均 33% 分析：通过以上图表可以看出，公司年薪人员月度人均应发 工资元；超过平均工资人员的占比为%，低于平均工资人员的占 比为%；薪酬占比较高质量管理中心、金融业务中心、高青分公司，原因为部门人员少，组织结构单一；薪酬占比较低的行业客 户中心，原因为部门人员非年薪在组织结构中占比较大；结合各 中心非年薪人员占比，建议增加研发推广中心、用户服务中心、 运营支持中心年薪收入占比。 （五）2017 年非年薪人员应发工资及实发工资分析如下： 中心/分公司  在岗人数 员工层（非年薪人员） 金融业务中心（月均）1 金融业务中心 （月均） 1 39% 研发推广中心 8 15% 临淄分公司 7 59% 淄川分公司 5 47% 桓台分公司 3 45% 博山分公司 5 52% 行业客户中心 26 25% 高青分公司 1 45% 沂源分公司 3 36% 税控业务中心 3 8% 周村分公司 4 50% 张店分公司 9 36% 高新区分公司 6 31% 用户服务中心 8 28% 质量管理中心 1 0% 运营支持中心 9 6% 增值业务中心 4 19% 公司平均 32% 分析：通过以上图表可以看出，公司非年薪人员月度人均应 发工资元，2016 年淄博市城镇非私营单位在岗职工的平均工资为元。其中超过我公司平均工资人员的占比为%，低于平均工资人员的占比为%；建议 2018 年对提成占比与平均收入均低的运营支持中心、质量管理中心、用户服务中心的基本薪资进行调整；对提成占比略低但人均收入相对高的研发推广中心、税控业务中心、 行业客户中心增加绩效考核工资在薪酬结构中的占比并与绩效完成情况进行挂钩考核；对以提成占比较高的分公司薪酬结构比例保持，但建议继续执行业绩奖励与绩效完成情况挂钩的薪酬考核模式。 综合管理部2018 年 1 月 6 日