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内部审核记录 编制： 审核： 批准： 上海达科电梯有限公司 内部审核检查表 DK/15-0501 NO：1 受审核部门：总经理审核员：徐鹤凤 部门负责人：李锦娣 审核日期：2015/05/03 依据的标准：公司管理制度、质量审 审核的要素： 核标准、生产管理计划、程序文件 要 素 审核内容 审核方式 审核记录 结论 总要求 1、总经理是否遵照公司公司管理制度、质量审核标准、生产管理计划、程序文件标准的要求建立本公司质 量管理系统并文件化？ 2、该质量管理系统是否在被总经理执行、维持及持续改善其有效性？ 3、该质量管理系统是否体现了? 查阅 总经理已按要求建立本企业的QMS。公司 QMS 全体员工有效实施。 公司 QMS 体现了标准总要求 √ √ √ 总经理是否有证据证明已向组织传 总经理通过会议、文 √ 管 达了满足顾客和法律法规要求的 件、内部刊物向公司 理 重要性？ 查阅 全体员工传达满足 承 2、总经理对相关的法律法规收集、 顾客和法律法规要 √ 诺 掌握情况？ 求。 3、总经理是否已建立了质量方针和 总经理已建立质量 质量目标？ 方针和目标每年主 4、总经理是否主持了管理评审？ 持一次管理评审，通 5、总经理是如何确保所需的资源？ 过管理评审确保所 需资源。 以 通过市场了解和合 顾 1、最高管理层如何确定顾客的需要 同确定顾客需求。 客 (Needs)和期望(Expec