公司质量安全等管理检查表格.docxVIP

附件 1： 施工综合管理检查评分表 项目名称： 检查时间： 形象进度： 检查/内审人： 序 名称 检 查 内 容 号 扣分标准 实 (每项扣完为 得止) 分 规划许可证、中标通知书、施工合同；质量安全监督手续、施工许可证、开工报告； 规划许可证、中标通知书、施工合同； 质量安全监督手续、施工许可证、开工报告； 15 每缺一项扣 1 分 图纸第三方审查盖章、建筑节能、消防、人防、设计审查调整情况； 企业各级责任书（分包单位）签订、管理目标制定、分解 4 每缺一项扣 1 分 1 15 分 综合管理 2 15 分 项目部组建及管理人员持证上岗(技术负责人、质检员、安全员等五大员到位情况）；特殊工种（电、焊、架子、塔吊、电梯等）持证上岗情况 相关法律、法规，规范，标准；有效文件（主管部门、公司）收发情况项目部各项管理制度（施工、质量、安全、劳务）制定及执行情况； 施工组织设计编制、公司、监理审批情况；  5 每缺一项扣 1 分 3 每缺一项扣 0.5分 3 每缺一项扣 1 分5 施工 临电、（物料提升机、塔吊、施工电梯）机械设备基础、危险性较大分部分 组织 3 设计 15 分 施工进度 4 8 分 工程变更 5 5 分 劳务分包 6 10 分 项、文明施工、临设、脚手架、卸料平台、支模架等安全专项施工方案编制审批、施工执行情况 钢筋焊接、桩基、基坑支护、大体积砼、预应力砼、屋面、玻璃幕墙、建筑节能等施工方案编制审批及施工控制情况 总进度计划和月、周计划编制、监理审批、调整控制情况； （人员、材料、资金等是否满足施工进度要求） 图纸会审纪要、变更联系单设计盖章、施工图上更改和交底施工过程签证和违约索赔工作情况 劳务分包是否符合国家规定（有三证企业），班组经济责任书； 职工劳动合同、花名册、公开考勤表、工资发放情况 5 每缺一项扣 2 分一处不符扣 3 分 5 每缺一项扣 2 分 8 延误 30 天扣 1 分 每缺一项扣 2 分 每缺一项扣 2 分每缺一项扣 2 分 10 无分包扣 8 分 满意测量 施工阶段顾客满意度是否测量（查监理例会纪要、签到表里投标项目经理有 7 2 2 分 否签名）  不满意全扣 专业分包 各专业工程分包单位背景资料是否齐全，是否经过评价审批，合同是否符合 8 4 分 要求、分包是否合法  每缺一项扣 2 分 机械设备 机械设备台帐建立和进场交接验收情况，是否满足施工要求；检测设备台账、 9 5  每缺一项扣 2 分 分 物资管理 10 5 分 职工学校 11 8 分 检定证书，计量器具培训记录 信息化 12 管理8 分  各模块有否责任到人，人员配备是否齐全各模块数据是否及时、准确  合格供方名录、评价资料、背景资料、合同、台帐是否齐全；3 合格供方名录、评价资料、背景资料、合同、台帐是否齐全； 3 每缺一项扣 1 分 物资采购计划、出入库台帐是否齐全； 2 每缺一项扣 1 分 教室、桌椅、电视机、VCD 机、黑板、教材等配置情况； 4 每缺一项扣 2 分 各项管理制度、教学计划；上课签到；教学活动照片等资料 4 每缺一项扣 2 分 电脑、网络、扫描仪等配置是否符合要求 8 不满意扣 3 分 附件 2： 合 计 质量检查表评分表 100 (实体质量 1) 项目名称： 检查时间： 形象进度： 检查/内审人： 序 项 号 目 钢筋工程 检 查 内 容 钢筋作业面的主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数、间距和形状、尺寸是否均符合设计要求、强制 性标准，钢筋代换。抗震钢筋使用情况及复试情况。 作业面钢筋锚固及接头位置，同一截面的接头数量，钢筋焊接质量 受力钢筋、板上部筋固定措施；阳台栏杆钢筋拉结情况；砼保护层 箍筋、板筋等圆钢加工方式，圆钢直径偏差 对照施工图和施工组织设计（方案）检查施工缝、后浇带的设置位置、形式及处理措施；厕所等防水部位翻边 受力构件孔洞、露筋、蜂窝、夹渣和明显变形、 应得 实得检 查 情 况 分 分 3 3 3 5 3 2 混凝土工程 裂缝等情况，梁柱节点、截面尺寸 试块制作留置与养护（包括同条件试块） 1 砌体 工程 砼强度非破损检测结果 6 现浇楼板厚度与钢筋保护层的检测结果 6 检查皮数杆的制作尺寸、设置位置和标注内容的 1 情况 检查砌体的组砌方法、砖缝、拉接筋、过梁搁置 3 长度、木砖 检查作业面和已完结构部位纵横墙交接及转角 处接槎、临时留槎情况，圈梁、构造桩设置、大 2 马牙槎；梁底斜砖 业面的砂浆饱满度，检查部位不少于3 处4构件预制承重构件安装位置及支座搁置长度15钢结构 业面的砂浆饱满度，检查部位不少于3 处 4 构件 预制承重构件安装位置及支座搁置长度 1 5 钢结构 钢结构焊接质量 1 节能工程 节能分部工程质量 3 6 装饰工程 装饰