ISO9001质量风险评估分析表.xlsVIP

风险评估分析表 风险评估分析表 序 号 风险和机遇来源（内部+外部） 风险和机遇内容 风险分析 风险对策 策划的控制措施 责任部门 过程控制文件 评价措施有效性 严重 程度 发生 频度 风险 级别 报价及项目确定 1.新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误 2.提供成本和利润指标信息不够。 一般 风险 降低风险 1.市场销售负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作； 2.总经理负责对可行性评审报告的审批。 市场销售 《新产品导入控制程序》 《销售合同评审控制程序》 有效 订单管理 1.客户要求识别不完整； 2.未能确保能够满足客户要求就签署合同。 1.对客户的要求实施监视和测量； 2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 《销售合同评审控制程序》 新产品导入 1.新产品导入周期长； 2.产品变更失控。 高风 险 1.新产品导入测试立项时反复论证市场需求； 3.新产品导入变更的策划 测试工程部商务企划部 《新产品导入控制程序》 《变更控制程序》 生产计划 计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从面延误产品交付。 1.合理计算公司的实际产能； 2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划； 《生产计划作业指导书》 产品测试 1.生产计划编制不合理，导致无法按时交货，延误产品交付；2.生产不能准时完成计划； 3.不良率过高； 4.效率太低； 5.产品标识不清、混料。 1.公司产能研究，合理安排生产计划； 1.生产计划控制； 2.过程能力提前策划； 3.不良率前期策划，不良率指标监控，及时采用纠正预防措施； 4.产品实行系统监控及Barcode标识管理要求。 生产制造中心 生产计划 《生产和服务提供控制指导书》 《产品标识与追溯性程序》 产品交付 1.不能按时交付； 2.交付的产品不符合客户的要求； 3.将不合格品当合格品发货；或将A的货发往B。 1.生产计划管制； 2.生产过程的品质控制； 3.成品的品质检验； 4.出货前的品质检验； 5.合格与不合格品外箱标识，增加复核的动作。 仓库 《生产和服务提供控制指导书》