纠正预防措施处理单（品质）.docVIP

纠正/预防措施处理单 NO： （□潜在不合格 □不合格）事实描述： 不合格现象描述(不符合标准条款8..3)： 在检查品质部有关不合格品的控制时，对不合格品有开具品质异常处理单，但没有进行跟踪验证。 描述人/日期：杨艳军/xx-7-6 原因分析： 因初次导入体系，责任人员对”ISO9001-2008条款7.5.3”相关内容理解不够透彻。 责任部门/人： 日期： 拟采取的措施（□纠正措施 □预防措施）： 纠正：立即对不合格品的纠正进行跟踪验证。 预防措施：由管理者代表对责任人员进行《不合格品控制程序》的培训和考核。 责任部门/人： 日期： 计划完成日期： 效果验证： 纠正和预防措施实施情况验证： 1、管理者代表已对品质部有关人员进行了《不合格品控制程序》的培训，具体见“培训及考核记录表”。 2、xx年07月09日，品质部提供的《品质异常处理单》证明不合格纠正后，进行了跟踪验证。 ■ YES 是否结案 □ NO 说明： 验证部门/人：