年度内部审核计划.docVIP

内部审核计划单 内审目的：本公司建立的ISO9001：2008质量管理体系是否符合本公司实际，是否得到有效的实施、保持和改进。 内审范围：产品生产和服务全过程 内审依据： ■ISO9001:2008 ■质量体系文件 ■有关法律法规 ■合同 审核组长： 陈小勇 审核组成员：龚亮 杨艳军 陆辉 审核时间：2016-7-6 日期 时间 部门 内容 8：00-8：30 首次会议 8:30～10:30 管理层 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 9:30～11:00 业务部 7.2 11:10～12:00 采购部 7.4 13:00～15:00 生产部 7.1 7.5 14:00～15:00 行政部 6.2 6.3 6.4 15:00～17:30 品质部 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 17:30～18:00 工程部 7.3 18:00～18:30 审核小组内部会议 18:30-19:30 末次会议（审核总结会议，与各部门负责人交换意见，宣读审核报告） 备注：a.审核员不能审核自已部门的工作 b.当审核至审核员所在部门时，审核员可以作被审核方回答问题。 c.审核具体时间，审核员根据具体情况可以作部分调整。 表单编号：