XXXX年经营成本分析(捞油队XXXX2).pptVIP

* 清河采油厂捞油队 二○一二年二月 2011年经济活动分析及2012年成本预算、控制措施 降本增效的主要工作 2 存在主要问题及建议 3 2011年经济活动分析 1 汇 报 提 纲 2012年成本控制措施 4 八面河油田 开发区块分布图 海滩块 北一区 我队主要管理北一区部分区块及东部的海滩区块（角斜20、扬二块、角10-斜8、角10-斜6、角15块、角12-斜40、海滩）。 油、水井115口。油井开井65口，日产油75吨；水井配注5口，日注水190方。 接转站1座，计量站8座，住站拉油点6个。 主要设备88台（其中：抽油机74台、泵类设备2台、活动设备2台）。 职工91人（其中：正式职工75人、新业临时工1人、陪护工3人、劳务工12人）。 下分8个班组（扬二一班、扬二二班、角三、角十、呈关、海滩、资料班、综合班）。 概 况 捞油队概况 2011年经济活动分析 主要指标完成情况 采油任务 注水任务 成本任务 计划 实际 计划 实际 计划 实际 21900吨 21904吨 12.78万方 10.23万方 1451万元 1498.25万元 超产4吨 超支47.25万元 产量超产原因： 1、2011年三类井复产13口，累计增油2270吨； 注水欠注原因： 1、主要是由于地层吸水能力下降以及角4水站改造影响。 成本超支原因： 1、材料费——更换开关箱25井次、更换氮气测试工具等； 2、修理费——三类井复产多，抽油机拆装费增加；呈关更换外输干线等。 2011年，节能降耗工作、控制维护作业井次、护油保产工作都取得了一定效果，但由于材料费、修理费等存在不可控制的因素——导致我队全年成本超支47.24万元。 2011年经济活动分析 动力费、作业费、青苗费的节约，说明我队节能降耗、控制维护作业井次、护油保产工作开展是有效果的。 材料费、修理费、等的超支，存在许多不可控制的原因，对这几项工作采取的控制措施也存在不足。 + + - - 开井数增加 2011年经济活动分析 动力费分析 2011年动力费 计划 实际 全年节约9.25万元 478.1万元 468.85万元 2011年，我队全年动力费节约9.25万元。主要依靠优化油井参数、引进新节能设备等措施。 主要开展办法： 1、优化油井生产参数——油井综合平衡率由60.3%↑80%；杆管泵优化16井次； 2、 油井升压改造——今年改造5井次，配合使用永磁电机，日节电428千瓦时； 3、引进新节能设备——海滩YX9投入可控式变频设备，日节电300千瓦时；海滩1#、3#台投入电磁加热器，日节电400千瓦时等。 今年“节能降耗”工作的开展，我队日节电达1600千瓦时左右。 开井数增加 2011年经济活动分析 作业费分析 维护作业井次（含水井） 计划 实际 60次 51次 1-12月份实际发生作业井51井次，比计划60井次，节约9井次;累计发生460.59万元，与计划534万元相比节约73.41万元。 计划 实际 维护作业费用（含水井） 534万 460.59万 主要控制措施： 1、加强作业监督力度，严格执行“三级作业监督”制度 2、引进新工艺治理偏磨、腐蚀——2011年内衬管在我队5口油井使用，平均延长检泵周期65天； 3、技术人员“对井下药”，合理变化油井参数、提出措施 ——上提泵挂、下调冲次、定“三定一落实”制度等； 开井数增加 2011年经济活动分析 青苗费分析 全年累计发生18.96万元，与计划39.00万元相比节约20.04万元。 节约原因： ①.加强油水井日常管理和输油管网巡线力度，杜绝大面积污染赔款事故； ②.呈关至角四外输干线因盐田改造更换，更换后至今未造成青苗赔偿； 开井数增加 2011年经济活动分析 材料费分析 2011年捞油队材料用量及费用 其他材料超支原因： 1、新配备生产设备、仪器，共计：14.01万元，如：氮气测试工具、JDKS-12多功能智能监控器、腐蚀结垢检测装置、移动式焊机等； 2、我队地处潮汐带，潮汐带改造及风暴潮影响，领取电料8.91万元； 3、班组常用料也导致了材料费的超支——班组标准整改用料、边远站用电加热带、聚氨酯泡沫封堵器、冬防保温材料、灭火器等。 全年发生材料费116.52万元，与计划74万元相比超支42.52万元。 1、本期未发生化学药品费用，是因为：停用清防蜡剂和劳动公司投加缓蚀剂。 2、主要超支原因——其他材料和电料。 2011