XXXX年浙江分公司经营规划草案01.pptVIP

三、需完善事项 三、需完善事项 （一）公司13年组织架构 1.2、分公司需求人员汇总 三、需完善事项 部门 分公司总经理 销售部 直营部 财务部 行政人事部 合计 经理 商品组 仓储组 物流组 经理 北区零售主管 南区零售主管 会计主管 出纳 计划人数 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 15 现有人数 1 1 0 6 0 1 1 1 1 1 1 14 计划增加 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备注：2013年不设督导，设置8个区域店长，每个区域店长负责5-6家店，行使督导的职责。区域店长从各店店长中选拨，算店铺编制，不算办公室编制，待遇为在其待遇基础上每人加500元/月。平均每个月增加费用为4000元，如增设设置2个督导，每个月费用在7000以上，设置区域店长则可以减少分公司运营费用。 索力浙江分公司2013年经营规划草案 浙江分公司2012年12月29日 减亏 止亏 微利 2013年经营目标 目录 一、2012年工作总结 1、现有网点 2、销售明细及新旧店铺销售分析 3、12年各月平均单价 4、库存分析(按季度到年度) 5、12年新品售罄率及12年库销情况 6、12年浙江分公司费用、毛利及净利润 7、竟品销售分析(针对2-3个竟品) 二、2013年分公司经营规划 1、网点规划（计划新增，整改，关闭） 2、销售规划（采购计划1595万，销售2500万，回款计划1750万，门店销售指标分解） 3、平均折扣及上市波段计划(平均折扣5折,上市波段详见附表) 4、库存降解计划 5、整体费用规划:（分公司总体费用预算；分公司人员费用；总部需投入资金） 6、毛利规划及盈亏规划 三、需求完善及总部协助事项 1、需要落实及完善事项（办公场地及仓库的租赁，物流配送，组织架构及人员完善） 2、需要总部协助事项（货品如期供给，费用及时安排，系统培训，终端系统安装，过季货折价处理） 一、2012年销售分析 一、2012年销售分析 （一）现有网点 1.1、现有网点明细 序号 仓库名称 是否营业 地区 新旧店铺 所属商场 开业时间 备注 1 城东衣之家 营业 杭州 老店 城东衣之家 2011年11月 　 2 富阳银泰 营业 杭州 老店 富阳银泰 2010年4月 　 3 解百新元华 营业 杭州 老店 解百新元华 2010年6月 　 4 利星名品 营业 杭州 老店 利星名品 2011年6月 　 5 庆春银泰 营业 杭州 老店 庆春银泰 2011年4月 　 6 萧山天虹 营业 杭州 老店 萧山天虹 2011年11月 　 7 萧山衣之家 营业 杭州 老店 萧山衣之家 2011年10月 　 8 嵊州国商 营业 绍兴 老店 嵊州国商 2009年12月 　 9 嘉兴中港城 营业 嘉兴 老店 嘉兴中港城 2010年6月 　 10 金华银泰 营业 金华 老店 金华银泰 2009年12月 　 11 杭州百大 营业 杭州 新店 杭州百货大楼 2012年9月 　 12 文化广场 营业 杭州 新店 西湖文化广场银泰 2012年4月 　 13 临平中都 营业 杭州 新店 临平中都百货 2012年10月 　 14 上虞大通 营业 绍兴 新店 上虞大通 2012年9月 　 15 绍兴百盛 营业 绍兴 新店 绍兴百盛 2012年9月 　 16 绍兴润禾 营业 绍兴 新店 绍兴润禾 2012年9月 　 17 诸暨一百 营业 绍兴 新店 诸暨一百 2012年10月 　 18 安吉中都 营业 湖州 新店 安吉中都 2012年9月 　 19 湖州天虹 营业 湖州 新店 湖州天虹 2012年10月 　 20 嘉兴天虹 营业 嘉兴 新店 嘉兴天虹 2012年9月 　 21 宁波酷购 营业 宁波 新店 宁波酷购 2012年9月 　 22 厦门美岁 营业 厦门 新店 厦门美岁 2012年9月 　 23 温州万达 营业 温州 新店 温州万达 2012年11月 　 24 宁海太平洋 营业 宁波 新店 宁海太平洋百货 2012年12月 　 25 海印又一城 营业 广州 新店 广州海印又一城 2012年5月 　 一、2012年销售分析 1.2、各个区域网点汇总 序号 地区 老店 新店 合计 1 杭州 7 3 10 2 绍兴 1 4 5 3 金华 1 0 1 4 湖州 0 2 2 5 嘉兴 1 1 2 6 宁波 0 2 2 7 温州 0 1 1 8 广州 0 1 1 9 厦门 0 1 1 合计 9 16 25 1.3、各个网点分布图 浙江分公司网点分布图 一、2012年销售分析 1.4、浙江网点分布图 一、2012年销售分析 （二）