某公司仓贮、配送管理细则.ppt

5.1.2上工序零部件检验合格但未入库，下工序要领用时，上工序负责人必须逐笔登记作好记录，由下工序的配送员签名确认，并在次日九点前把昨天的记录及下工序的领料单交仓库开单办理完工入库。车间超过九点后要求开单以及缺少任何一项手续，物流部门有权拒绝。 第二十三页，共五十三页。 5.1.3对委外加工的材料，物流 外协管理员根据领料单发料， 物流部门外协配送员按外协 生产任务打印领料单领料配送。 5.1.4物管员、配送员做物料配送时， 优先发放车间退仓物料。 第二十四页，共五十三页。 5.1.5对于整包装可数物料， 由配送人员将其拆分按任务需求 量备料，重新包装，对剩余物料与即 将发放物料的包装，加贴物料状态 标签（部品票），在标签上清楚填写 编码、图号规格、数量、日期内容， 剩余物料包装标签状态栏填写 “剩余**”标识，发放物料包装标签 备注栏填写“发料”标识， 严格按任务需求量发料。 第二十五页，共五十三页。 5.1.6在任务领料单中，遇到一个材 料编码（一个项目），可以由另一 个(或多个)编码(项目)替代，如果是生 产（因客户指定或其他原因）特定使用 哪一种项目，由计划员在系统任务需求中 做更改，如果生产没有特别指定，物管员 和配送员一般按照BOM中定义项目备料， 如BOM中定义项目库存量不能满足任务 需求，物流部门可按《代用申请单》 要求配料。 第二十六页，共五十三页。 5.1.7对于按定额范围内物料数量配 送给车间，由于车间消耗量过大， 需超额领用，由车间班组提出申请， 经车间主任（或授权人）签字确认后， 由物流部门打印领料单在该任务上 超发，并将物料及时配送到车间。 如车间正在线上生产， 发现物料紧缺，直接与物流部门联系， 经确认，先将物料配送给车间， 由车间后补签单手续。 第二十七页，共五十三页。 5.1.8成品仓对即将发货的 电机办理报检手续 （库存达到须进行发货复检期限的）， 通知成检组及时对报检电机进行出仓 检验。物流部门按照《电机出库单》 对检验合格的电机严格按单发货， 并及时准确地做好发货记录、 登记存卡以及电脑系统 账务处理。 第二十八页，共五十三页。 5.1.9公司相关职能部门（如技术部门、质量部门、市场部门等）需要向成品仓借用电机用于技术研究等用途的，应由借用责任人填写“成品电机领/借用单”，七天之内归还，借用部门负责人审核确认（借用电机数量在5台以上的须由财务负责人审批）。成品仓在核对“电机借用单”的一切审核（批）手续齐全并有效的基础上严格按“电机借用单”所列的品种和数量发电机。 第二十九页，共五十三页。 5.1.10借用电机必须在借用当月月底如数归还（因特殊情况无法于当月月底归还的须由借用人另行办理延期归还申请手续，否则，当借用人领用处理）。 5.1.11车间按照市场部门的返修计划执行电机返修工作，物流部门根据返修电机任务领料单严格按单发放电机，并及时在做系统进行账务处理。 第三十页，共五十三页。 6.库存物资的标识 6.1物管员和检验员应严格按照 《产品标识和可追溯性控制程序》 和相关文件的有关规定 对物料进行标识管理。 第三十一页，共五十三页。 6.1.1物流部门负责各部门 有关物料文件、资料、联系单 等的签收（包括技术更改单、 材料统计联系单、计划评审联系单等）， 如技术图纸更改后，物流部门 应及时（4小时间、紧急的30分钟内） 将“更改统计清单”发放至各有关仓库， 由物流部门根据“更改统计清单” 的处理意见做好库存零部件的处理和 标识（12小时内、 紧急的30分钟内）。 第三十二页，共五十三页。 6.1.2对于图纸更改后的零部件， 物管员应在每托盘／大箱标识记录 相应的图纸编号以及变更号，并 注明“图纸更改”，同时填写一张 标识（更改制品跟踪表）。对物料 更改标识，由物流部门通知检验 部门确认；对成品及半成品的标识， 由物流部门通知检验部门确认 （ 1小时内确认）。制品处理完毕后, 由责任部门将“更改制品跟踪表” 归档备查。 第三十三页，共五十三页。 6.2.1图纸更改后需报废的零部件应及时 隔离标识，存放在废品区， 并根据处理意见及时办理报废申请手续。 6.2.2对于仓库存放时间长标识已 模糊不清的物料，重新报检， 由质量部门根据判定贴上 “合格”或“不合格”后作相应处理。 第三十四页，共五十三页。 7.退仓规定 7.1 车间任务完工后，所有剩余物料必须退仓，退仓前由车间自行做好包装，加贴物料状态标签，在标签上清楚填写编码、图号规格、数量、供应厂商、日期等内容，并在标签状态栏填写“退仓”标识，办理退仓手续，对未使用的推式物料和拉式物料不需报检，直接办理退仓手续，对