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创维 第一页,共二十七页。 创维集团(中国区域)营销总部XX分公司XX 办事处月度例会财务情况汇报 2006年10月5日 第二页,共二十七页。 1.销售收入 一、2006年9月盈亏完成情况 说明: 第三页,共二十七页。 2.销售数量 一、2006年9月盈亏完成情况 说明: 第四页,共二十七页。 3.平均售价 一、2006年9月盈亏完成情况 说明: 第五页,共二十七页。 4.毛利率 一、2006年9月盈亏完成情况 说明: 第六页,共二十七页。 5.费用率 一、2006年9月盈亏完成情况 说明: 第七页,共二十七页。 6.模拟利润 一、2006年9月盈亏完成情况 说明: 第八页,共二十七页。 1.包干费用 二、2006年9月主要费用项目对比通报 说明: 第九页,共二十七页。 2.业务基本费用 说明: 二、2006年9月主要费用项目对比通报 第十页,共二十七页。 3.维修环节费用 说明: 二、2006年9月主要费用项目对比通报 第十一页,共二十七页。 4.广告促销费用 说明: 二、2006年9月主要费用项目对比通报 第十二页,共二十七页。 5.促销员工资奖金 说明: 二、2006年9月主要费用项目对比通报 第十三页,共二十七页。 6.临时促销员工资奖金 说明: 二、2006年9月主要费用项目对比通报 第十四页,共二十七页。 7.现款客户费用 说明: 二、2006年9月主要费用项目对比通报 第十五页,共二十七页。 8.货抵返利 说明: 二、2006年9月主要费用项目对比通报 第十六页,共二十七页。 三、其他指标通报 1.回款 说明: 第十七页,共二十七页。 三、其他指标通报 指标2:指标3:指标4:指标5: 第十八页,共二十七页。 指标1:指标2:指标3:指标4:指标5: 四、部分指标实际与同期及预算差异较大原因分析 第十九页,共二十七页。
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